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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 278.160,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/10/2020 ( Total R$ 2.910,00 ) |
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0009934/2020
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0014458/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEDESO | R$ 2.910,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.910,00 Total R$ 2.910,00 |
| | Data: 14/10/2020 ( Total R$ 2.910,00 ) |
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0009267/2020
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0014228/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 2.910,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.910,00 Total R$ 2.910,00 |
| | Data: 25/08/2020 ( Total R$ 17.900,00 ) |
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0010735/2019
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0011202/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 3.125 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 17.900,00 |
| | | | | | | | Total R$ 17.900,00 Total R$ 17.900,00 |
| | Data: 30/07/2020 ( Total R$ 11.020,00 ) |
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0010519/2019
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0009436/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 3.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.200,00 |
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0010576/2019
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0009435/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.133 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.820,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.020,00 Total R$ 11.020,00 |
| | Data: 17/06/2020 ( Total R$ 51.200,00 ) |
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0007260/2019
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0007418/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | R$ 36.800,00 |
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0009038/2019
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0007417/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - PROCURADORIA GERAL | 4.442 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL | R$ 14.400,00 |
| | | | | | | | Total R$ 51.200,00 Total R$ 51.200,00 |
| | Data: 11/02/2020 ( Total R$ 48.800,00 ) |
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0009039/2019
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0004357/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 32.800,00 |
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0011474/2019
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0004356/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEDESO | R$ 16.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 48.800,00 Total R$ 48.800,00 |
| | Data: 10/09/2019 ( Total R$ 63.400,00 ) |
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0007132/2019
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0012145/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 3.021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 45.000,00 |
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0007133/2019
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0012146/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEG. | R$ 18.400,00 |
| | | | | | | | Total R$ 63.400,00 Total R$ 63.400,00 |
| | Data: 24/07/2019 ( Total R$ 15.600,00 ) (Continua na próxima página) |