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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 137.972,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2018 ( Total R$ 347,45 )
   0009671/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 347,45
       Total R$ 347,45
Total R$ 347,45
 Data: 07/02/2018 ( Total R$ 26.405,40 )
   0003040/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.505,36
   0003039/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.515,28
   0003038/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.611,35
   0003037/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 619,20
   0003030/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.434,62
   0003029/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.719,59
       Total R$ 26.405,40
Total R$ 26.405,40
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 1.505,36 )
   0001320/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.505,36
       Total R$ 1.505,36
Total R$ 1.505,36
 Data: 31/12/2017 ( Total -R$ 31.318,35 ) (Continua na próxima página)
   0011798/2017 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-R$ 1.505,36
   0011800/2017 Anulacao001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 619,20
   0011781/2017 Anulacao001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 9.515,28
   0011729/2017 Anulacao001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 4.611,35
   0011265/2017 Anulacao001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 3.434,62
   0011267/2017 Anulacao001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 6.719,59
   0004585/2017 Anulacao001 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUARIA4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA-R$ 3.599,74
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 137.972,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2018 ( Total R$ 347,45 )
   0009671/2018 0017766/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 347,45
        Total R$ 347,45
Total R$ 347,45
 Data: 07/02/2018 ( Total R$ 26.405,40 )
   0003040/2018 0003383/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.505,36
   0003039/2018 0003382/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.515,28
   0003038/2018 0003381/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.611,35
   0003037/2018 0003380/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 619,20
   0003030/2018 0003379/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.434,62
   0003029/2018 0003378/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.719,59
        Total R$ 26.405,40
Total R$ 26.405,40
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 1.505,36 )
   0011799/2017 0001006/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.505,36
        Total R$ 1.505,36
Total R$ 1.505,36
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 1.505,36 )
   0001320/2018 0001471/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.505,36
        Total R$ 1.505,36
Total R$ 1.505,36
 Data: 11/12/2017 ( Total R$ 325,95 )
   0011820/2017 0017756/2017 Original004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 325,95
        Total R$ 325,95
Total R$ 325,95
 Data: 04/12/2017 ( Total R$ 6.778,18 )
   0009860/2017 0017185/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 3.884,82
   0011457/2017 0017183/2017 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 2.186,44
   0011731/2017 0017182/2017 Original001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 706,92
        Total R$ 6.778,18
Total R$ 6.778,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 136.467,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2019 ( Total R$ 347,45 )
   0017766/2018 0000954/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 347,45
         Total R$ 347,45
Total R$ 347,45
 Data: 24/08/2018 ( Total R$ 9.515,28 )
   0003382/2018 0012706/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.515,28
         Total R$ 9.515,28
Total R$ 9.515,28
 Data: 10/08/2018 ( Total R$ 3.434,62 )
   0003379/2018 0011618/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.434,62
         Total R$ 3.434,62
Total R$ 3.434,62
 Data: 15/06/2018 ( Total R$ 2.124,56 )
   0003383/2018 0008841/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.505,36
   0003380/2018 0008840/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 619,20
         Total R$ 2.124,56
Total R$ 2.124,56
 Data: 12/03/2018 ( Total R$ 11.330,94 )
   0003381/2018 0003399/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.611,35
   0003378/2018 0003394/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.719,59
         Total R$ 11.330,94
Total R$ 11.330,94
 Data: 20/02/2018 ( Total R$ 1.505,36 )
   0001006/2018 0002378/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.505,36
         Total R$ 1.505,36
Total R$ 1.505,36
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 672,61 )
   0017756/2017 0000658/2018 OriginalRestos a Pagar Processados004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 325,95
   0016487/2017 0000657/2018 OriginalRestos a Pagar Processados004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 346,66
         Total R$ 672,61
Total R$ 672,61
 Data: 16/01/2018 ( Total R$ 31.137,19 ) (Continua na próxima página)
   0017183/2017 0000563/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 2.186,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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