| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 67.437,20 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 11/07/2023 ( Total R$ 11.308,00 ) |
| | |
0007217/2023
|
0013829/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.588 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE REGULACAO | R$ 11.308,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 11.308,00
Total R$ 11.308,00 |
| | | Data: 22/06/2023 ( Total R$ 2.531,40 ) |
| | |
0007089/2023
|
0012562/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 2.531,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.531,40
Total R$ 2.531,40 |
| | | Data: 14/06/2023 ( Total R$ 5.140,00 ) |
| | |
0008167/2023
|
0011383/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.587 - ESTRUTURACAO PARA SALA DO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA | R$ 5.140,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.140,00
Total R$ 5.140,00 |
| | | Data: 12/01/2023 ( Total R$ 5.354,00 ) |
| | |
0020494/2022
|
0000699/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 3.021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 5.354,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.354,00
Total R$ 5.354,00 |
| | | Data: 18/07/2022 ( Total R$ 2.109,50 ) |
| | |
0009536/2022
|
0012122/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3.123 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | R$ 2.109,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.109,50
Total R$ 2.109,50 |
| | | Data: 08/07/2022 ( Total R$ 6.328,50 ) |
| | |
0009540/2022
|
0011517/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEG. | R$ 6.328,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.328,50
Total R$ 6.328,50 |
| | | Data: 01/07/2022 ( Total R$ 2.953,30 ) |
| | |
0009102/2022
|
0010939/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 3.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 2.953,30 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.953,30
Total R$ 2.953,30 |
| | | Data: 25/08/2020 ( Total R$ 3.327,00 ) |
| | |
0012065/2019
|
0011221/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - PROCURADORIA GERAL | 4.442 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL | R$ 3.327,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.327,00
Total R$ 3.327,00 |
| | | Data: 21/08/2020 ( Total R$ 6.099,50 ) |
| | |
0012066/2019
|
0011109/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEG. | R$ 6.099,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.099,50
Total R$ 6.099,50 |
| | | Data: 03/07/2020 ( Total R$ 2.540,00 ) (Continua na próxima página) |