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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 48.479,40 ) |
| | | Data: 28/11/2023 ( Total R$ 2.700,00 ) |
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0019282/2022
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0023263/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 2.700,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00 |
| | | Data: 25/10/2023 ( Total R$ 2.990,00 ) |
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0009033/2023
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0021129/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 2.990,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.990,00
Total R$ 2.990,00 |
| | | Data: 11/11/2021 ( Total R$ 3.420,00 ) |
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0006450/2021
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0013907/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 3.420,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.420,00
Total R$ 3.420,00 |
| | | Data: 18/05/2021 ( Total R$ 4.560,00 ) |
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0004330/2021
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0005001/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 4.560,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.560,00
Total R$ 4.560,00 |
| | | Data: 15/12/2020 ( Total R$ 12.880,00 ) |
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0010230/2020
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0017154/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 3.920,00 |
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0012502/2020
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0017146/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 8.960,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 12.880,00
Total R$ 12.880,00 |
| | | Data: 25/08/2020 ( Total R$ 11.475,24 ) |
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0007299/2020
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0011242/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 9.828,00 |
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0001717/2018
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0011233/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 1.647,24 |
| | | | | | | | | Total R$ 11.475,24
Total R$ 11.475,24 |
| | | Data: 22/01/2020 ( Total R$ 1.120,16 ) |
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0002697/2018
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0001361/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | 4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | R$ 1.120,16 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.120,16
Total R$ 1.120,16 |
| | | Data: 13/08/2018 ( Total R$ 9.334,00 ) |
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0002920/2018
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0011712/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 3.036,00 |
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0002919/2018
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0011711/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 6.298,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.334,00
Total R$ 9.334,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 48.479,40
Total R$ 48.479,40 |