| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 62.917,77 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 05/10/2023 ( Total R$ 23.539,00 ) |
| | |
0006469/2023
|
0019846/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.588 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE REGULACAO | R$ 23.539,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 23.539,00
Total R$ 23.539,00 |
| | | Data: 26/06/2023 ( Total R$ 1.259,00 ) |
| | |
0004899/2023
|
0012728/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.580 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA ZILAH REZENDE | R$ 1.259,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.259,00
Total R$ 1.259,00 |
| | | Data: 21/06/2023 ( Total R$ 2.350,00 ) |
| | |
0004341/2023
|
0012317/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.588 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE REGULACAO | R$ 2.350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.350,00
Total R$ 2.350,00 |
| | | Data: 23/01/2023 ( Total R$ 10.005,00 ) |
| | |
0010362/2022
|
0001595/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 3.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 10.005,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.005,00
Total R$ 10.005,00 |
| | | Data: 22/07/2022 ( Total R$ 1.334,00 ) |
| | |
0010540/2022
|
0012479/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEG. | R$ 1.334,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.334,00
Total R$ 1.334,00 |
| | | Data: 16/03/2021 ( Total R$ 10.695,00 ) |
| | |
0017572/2017
|
0002647/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. M. ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 3.021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 10.695,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.695,00
Total R$ 10.695,00 |
| | | Data: 16/07/2020 ( Total R$ 3.693,80 ) |
| | |
0005768/2020
|
0009023/2020
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO INFANTIL | 3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | R$ 3.693,80 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.693,80
Total R$ 3.693,80 |
| | | Data: 14/07/2020 ( Total R$ 2.784,00 ) |
| | |
0005770/2020
|
0008877/2020
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO INFANTIL | 3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | R$ 2.784,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.784,00
Total R$ 2.784,00 |
| | | Data: 24/01/2019 ( Total R$ 2.395,99 ) (Continua na próxima página) |
| | |
0007612/2018
|
0000970/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 3.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 313,00 |
| | |
0008032/2018
|
0000969/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEG. | R$ 525,00 |