	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 965,89 )
	Data: 09/02/2018 ( Total R$ 413,95 )
	0003174/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 413,95
					Total R$ 413,95 Total R$ 413,95
	Data: 09/01/2018 ( Total R$ 551,94 )
	0000788/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 551,94
					Total R$ 551,94 Total R$ 551,94
					Total R$ 965,89 Total R$ 965,89
					Total Geral R$ 965,89

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 965,89 )
	Data: 08/03/2018 ( Total R$ 413,95 )
	0003527/2018	0003290/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 413,95
							Total R$ 413,95 Total R$ 413,95
	Data: 23/01/2018 ( Total R$ 551,94 )
	0001004/2018	0001092/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 551,94
							Total R$ 551,94 Total R$ 551,94
							Total R$ 965,89 Total R$ 965,89
							Total Geral R$ 965,89

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido