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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 24.528,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/05/2015 ( Total R$ 503,23 )
   0004641/2015 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 503,23
       Total R$ 503,23
Total R$ 503,23
 Data: 12/11/2014 ( Total R$ 6.453,48 )
   0011463/2014 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 6.453,48
       Total R$ 6.453,48
Total R$ 6.453,48
 Data: 10/11/2014 ( Total R$ 711,37 )
   0011257/2014 Original004004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 711,37
       Total R$ 711,37
Total R$ 711,37
 Data: 06/11/2014 ( Total R$ 71,32 )
   0011221/2014 Original017002 - DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$ 71,32
       Total R$ 71,32
Total R$ 71,32
 Data: 31/10/2014 ( Total R$ 52,12 )
   0011065/2014 Original017002 - DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$ 52,12
       Total R$ 52,12
Total R$ 52,12
 Data: 17/10/2014 ( Total R$ 411,48 )
   0010203/2014 Original018001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 411,48
       Total R$ 411,48
Total R$ 411,48
 Data: 10/10/2014 ( Total R$ 104,24 )
   0010038/2014 Original017002 - DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$ 104,24
       Total R$ 104,24
Total R$ 104,24
 Data: 02/10/2014 ( Total R$ 164,59 )
   0009880/2014 Original017002 - DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$ 164,59
       Total R$ 164,59
Total R$ 164,59
 Data: 26/09/2014 ( Total R$ 1.865,38 )
   0009500/2014 Original007004 - ENSINO ESPECIAL4.099 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIALR$ 1.865,38
       Total R$ 1.865,38
Total R$ 1.865,38
 Data: 05/09/2014 ( Total R$ 2.531,87 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.285,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/05/2015 ( Total R$ 503,23 )
   0004641/2015 0006204/2015 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 503,23
        Total R$ 503,23
Total R$ 503,23
 Data: 11/02/2015 ( Total R$ 0,00 )
   0011463/2014 0000200/2015 Anulacao009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 1.810,51
   0011463/2014 0000199/2015 Anulacao009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 1.644,05
   0011463/2014 0000200/2015 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 1.810,51
   0011463/2014 0000199/2015 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 1.644,05
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 05/01/2015 ( Total R$ 167,34 )
   0011463/2014 0000039/2015 Anulacao009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 503,23
   0008511/2014 0000195/2015 Anulacao009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 2.376,52
   0008511/2014 0000195/2015 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 2.376,52
   0011463/2014 0000039/2015 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 503,23
   0001333/2014 0000036/2015 Original016001 - SECRETARIA M. DE LAZER,TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 167,34
        Total R$ 167,34
Total R$ 167,34
 Data: 12/11/2014 ( Total R$ 6.298,79 )
   0011463/2014 0011463/2014 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 6.298,79
        Total R$ 6.298,79
Total R$ 6.298,79
 Data: 06/11/2014 ( Total R$ 71,32 )
   0011221/2014 0011221/2014 Original017002 - DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$ 71,32
        Total R$ 71,32
Total R$ 71,32
 Data: 31/10/2014 ( Total R$ 52,12 )
   0011065/2014 0011065/2014 Original017002 - DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$ 52,12
        Total R$ 52,12
Total R$ 52,12
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.285,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/10/2015 ( Total R$ 503,23 )
   0006204/2015 0414685/2015 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 503,23
         Total R$ 503,23
Total R$ 503,23
 Data: 11/05/2015 ( Total R$ 2.660,91 )
   0009500/2014 0406448/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007004 - ENSINO ESPECIAL4.099 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIALR$ 521,21
   0009500/2014 0406447/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007004 - ENSINO ESPECIAL4.099 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIALR$ 548,64
   0008120/2014 0406446/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007007 - CENTRO REFERENCIA DO PROFESSOR4.110 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROFESSORR$ 795,53
   0009500/2014 0406445/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007004 - ENSINO ESPECIAL4.099 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIALR$ 795,53
         Total R$ 2.660,91
Total R$ 2.660,91
 Data: 11/02/2015 ( Total R$ 6.324,53 )
   0008511/2014 0402001/2015 AnulacaoRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 2.376,52
   0011463/2014 0402221/2015 AnulacaoRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 1.810,51
   0011463/2014 0402220/2015 AnulacaoRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS-R$ 1.644,05
   0011463/2014 0406958/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 493,45
   0008511/2014 0406200/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 2.376,52
   0011463/2014 0406196/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 1.644,05
   0011463/2014 0406195/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 1.810,51
   0011463/2014 0402221/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 1.810,51
   0011463/2014 0402220/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 1.644,05
   0008511/2014 0402001/2015 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.4.210 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDSR$ 2.376,52
         Total R$ 6.324,53
Total R$ 6.324,53
 Data: 09/02/2015 ( Total R$ 167,34 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.151.151,79 ) (Continua na próxima página)
  25/10/2012000253/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de material de consumo ,conforme convenio de Cooperacao Financeira Nº 307/2012,que entre si celebram o Estado de Minas Gerais,por intermedio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Socil - SEDESE e Municipio de Tres Coracoes.CANCELADOR$ 3.000,00
  17/09/2012000238/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretarias Municipais: Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria de Governo, Secretaria de Saude, Secretaria de Educacao, Secretaria de DesenvolCANCELADOR$ 412.100,00
  29/08/2012000227/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETCANCELADOR$ 105.116,30
  20/08/2012000218/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDESO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESO AQUISICAO DE GENEROS ALIMCANCELADOR$ 173.067,25
  20/06/2012000169/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS CURSOS DE PANIFICACAO PARA O PRO JOVEM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS CURSOS DE PANIFICACAO DO PRO JOVEMCANCELADOR$ 27.186,67
  29/03/2012000089/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de carne bovina, peito de frango e salsicha para a preparacao da merenda escolar nas Escolas e Cemeis Municipais AAquisicao de pao e leite para os lanches oferecidos aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Aquisicao de legumes e verduras parCANCELADOR$ 428.098,38
  06/09/2011000293/2011COMPRAS E SERVICOPara uso na Secretria Municipal do Meio Ambiente. MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA . Atender a necessidade da Secretaria Municipal de Controle Interno. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CORPORACAO DO CORPO DECANCELADOR$ 42.424,14
  25/08/2011000283/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESO AQUISICAO DE HCANCELADOR$ 46.796,95
  15/08/2011000247/2011COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Controle Interno; Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos; Secretaria Municipal de de Educacao; Secretaria Municipal de de PlaneCANCELADOR$ 164.410,20
  28/06/2011000193/2011COMPRAS E SERVICOCompra de FRUTAS para atendimento as exigencias do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO ,em parceria com Prefeitura Municipal de Tres Coracoes e Ministerio dos Esportes..CANCELADOR$ 10.336,00
  06/06/2011000174/2011COMPRAS E SERVICOCOMPRA DE LANCHES PARA PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO.CANCELADOR$ 30.750,00
  13/04/2011000106/2011COMPRAS E SERVICOAquisicao de legumes e verduras para a preparacao da merenda escolar durante o ano de 2011. ACANCELADOR$ 396.600,00
  10/01/2011000004/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS CURSOS DE PANIFICACAO PARA O PRO JOVEM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS CURSOS DE PANIFICACAO DO PRO JOVEMCANCELADOR$ 7.893,29
  27/12/2010000220/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES, ENCAMINHADAS PELOS NUCLEOS SOCIAIS E PORTADORES DE TB - RECURSO SEDESOCANCELADOR$ 15.240,00
  16/12/2010000214/2010COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para implantacao do Programa Segundo Tempo .CANCELADOR$ 44.352,00
  22/10/2010000198/2010COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios, para o fornecimento de lanches aos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS IICANCELADOR$ 4.755,00
  05/08/2010000158/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CRAS III) AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CCANCELADOR$ 33.900,00
  30/07/2010000152/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVENIO. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 201CANCELADOR$ 31.263,72
  13/07/2010000135/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROFESSOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHE DOS CURSOS E EVENTOS REALIZCANCELADOR$ 37.579,00
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