| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 138.415,54 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 24/01/2022 ( Total R$ 3.504,00 ) |
| | |
0014144/2021
|
0000779/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | R$ 3.504,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.504,00
Total R$ 3.504,00 |
| | | Data: 09/01/2020 ( Total R$ 2.313,90 ) |
| | |
0009881/2019
|
0000244/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | R$ 2.313,90 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.313,90
Total R$ 2.313,90 |
| | | Data: 25/07/2019 ( Total R$ 8.975,00 ) |
| | |
0017206/2018
|
0009831/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 8.975,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.975,00
Total R$ 8.975,00 |
| | | Data: 25/06/2019 ( Total R$ 2.692,50 ) |
| | |
0017455/2018
|
0008094/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 897,50 |
| | |
0017720/2018
|
0008093/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 1.795,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.692,50
Total R$ 2.692,50 |
| | | Data: 14/05/2019 ( Total R$ 17.950,00 ) |
| | |
0016995/2018
|
0005749/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO | R$ 8.975,00 |
| | |
0017270/2018
|
0005736/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 8.975,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 17.950,00
Total R$ 17.950,00 |
| | | Data: 09/04/2019 ( Total R$ 5.385,00 ) |
| | |
0018114/2018
|
0003957/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 5.385,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.385,00
Total R$ 5.385,00 |
| | | Data: 25/01/2019 ( Total R$ 897,50 ) |
| | |
0017274/2018
|
0000985/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | R$ 897,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 897,50
Total R$ 897,50 |
| | | Data: 31/12/2018 ( Total R$ 538,50 ) |
| | |
0018126/2018
|
0018152/2018
| Original | Orcamentario | 011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS | 4.123 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - PDDE | R$ 538,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 538,50
Total R$ 538,50 |
| | | Data: 19/11/2018 ( Total R$ 9.101,64 ) (Continua na próxima página) |