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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 57.631,35 )
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 1.639,99 )
   0009366/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.507 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.639,99
       Total R$ 1.639,99
Total R$ 1.639,99
 Data: 10/02/2023 ( Total R$ 55.991,36 )
   0002318/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.590 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALR$ 27.995,68
   0002318/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.590 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALR$ 27.995,68
       Total R$ 55.991,36
Total R$ 55.991,36
       Total R$ 57.631,35
Total R$ 57.631,35
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 26.075,71 )
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.639,99 )
   0009366/2023 0021917/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.507 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.639,99
        Total R$ 1.639,99
Total R$ 1.639,99
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 9.298,80 )
   0002318/2023 0021831/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.590 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALR$ 9.298,80
        Total R$ 9.298,80
Total R$ 9.298,80
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 15.136,92 )
   0002318/2023 0010454/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.590 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALR$ 15.136,92
        Total R$ 15.136,92
Total R$ 15.136,92
        Total R$ 26.075,71
Total R$ 26.075,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 26.075,71 )
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 9.298,80 )
   0021831/2023 0002764/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.590 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALR$ 9.298,80
         Total R$ 9.298,80
Total R$ 9.298,80
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 1.639,99 )
   0021917/2023 0001559/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.507 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.639,99
         Total R$ 1.639,99
Total R$ 1.639,99
 Data: 27/06/2023 ( Total R$ 15.136,92 )
   0010454/2023 0012768/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.590 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALR$ 15.136,92
         Total R$ 15.136,92
Total R$ 15.136,92
         Total R$ 26.075,71
Total R$ 26.075,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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