Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE BATEDEIRA , BOMBA CENTRIFUGA E FORNO INDUSTRIAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O TERMO DO CONVENIO DE SAIDA Nº 1261000726/2022/SEE FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E O MUNICIPIO DE TRES CORACOES, PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO N. 100/2022, TERMO N. 037/2023, AE/ N. 835/2023,CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FORNO INDUSTRIAL - TIPO: A GAS; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; CAMARA: 01 CAMARA.		12,0000	R$ 1.261,41	R$ 15.136,92
Material	BOMBA CENTRIFUGA	TIPO: MONOBLOCO, AUTO-DRENANTE; VAZAO: 5.000 LITROS/HORA; BITOLA: 3/4 POLEGADA; PRESSAO: SUCCAO DE 6 METROS, ELEVACAO 17 METROS ALTURA; ROTACAO: 3450 RPM; POTENCIA: 1/3 CV.	4,0000	R$ 889,99	R$ 3.559,96
Material	BATEDEIRA	BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; VELOCIDADE: MINIMA 3 VELOCIDADES; TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: PLANETARIA; COMPONENTE: TIGELA/CUBA EM ACO INOX.	24,0000	R$ 387,45	R$ 9.298,80
					Total Geral R$ 27.995,68

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2023	0010454/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 15.136,92
07/12/2023	0021831/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 9.298,80
				Total Geral R$ 24.435,72

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2023	0010454/2023	0012768/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 15.136,92
28/02/2024	0021831/2023	0002764/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 9.298,80
						Total Geral R$ 24.435,72

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: