PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 73.898,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total -R$ 49,90 )
   0001465/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 49,90
       Total -R$ 49,90
Total -R$ 49,90
 Data: 31/10/2024 ( Total -R$ 585,80 )
   0006653/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 585,80
       Total -R$ 585,80
Total -R$ 585,80
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 465,41 )
   0008023/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 465,41
       Total R$ 465,41
Total R$ 465,41
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 585,80 )
   0006653/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 585,80
       Total R$ 585,80
Total R$ 585,80
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 449,24 )
   0005670/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 449,24
       Total R$ 449,24
Total R$ 449,24
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 62,60 )
   0004181/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 62,60
       Total R$ 62,60
Total R$ 62,60
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 251,95 )
   0003026/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 251,95
       Total R$ 251,95
Total R$ 251,95
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 157,34 )
   0002016/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 157,34
       Total R$ 157,34
Total R$ 157,34
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 3.537,93 )
   0001471/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.488,03
   0001465/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 49,90
       Total R$ 3.537,93
Total R$ 3.537,93
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 68.400,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 465,41 )
   0008023/2024 0013130/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 465,41
        Total R$ 465,41
Total R$ 465,41
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 449,24 )
   0005670/2024 0012443/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 449,24
        Total R$ 449,24
Total R$ 449,24
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 62,60 )
   0004181/2024 0007593/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 62,60
        Total R$ 62,60
Total R$ 62,60
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 157,34 )
   0002016/2024 0006720/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 157,34
        Total R$ 157,34
Total R$ 157,34
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 251,95 )
   0003026/2024 0005968/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 251,95
        Total R$ 251,95
Total R$ 251,95
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 504,00 )
   0000697/2024 0005016/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 504,00
        Total R$ 504,00
Total R$ 504,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 574,67 )
   0000697/2024 0003903/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 574,67
        Total R$ 574,67
Total R$ 574,67
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 3.488,03 )
   0001471/2024 0003749/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.488,03
        Total R$ 3.488,03
Total R$ 3.488,03
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 22,99 )
   0009337/2023 0015881/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 22,99
        Total R$ 22,99
Total R$ 22,99
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 2.011,76 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 68.274,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 22,71 )
   0015881/2023 0018154/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 22,71
         Total R$ 22,71
Total R$ 22,71
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 5.881,80 )
   0013130/2024 0017779/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 459,83
   0012443/2024 0017778/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 443,85
   0007593/2024 0017777/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 61,85
   0006720/2024 0017776/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 155,45
   0005968/2024 0017775/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 248,93
   0003749/2024 0017774/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.446,17
   0005016/2024 0017772/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 497,95
   0003903/2024 0017771/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 567,77
         Total R$ 5.881,80
Total R$ 5.881,80
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 1.987,62 )
   0013354/2023 0011088/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.987,62
         Total R$ 1.987,62
Total R$ 1.987,62
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 2.475,13 )
   0013393/2023 0010541/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.475,13
         Total R$ 2.475,13
Total R$ 2.475,13
 Data: 08/07/2022 ( Total R$ 15.897,36 )
   0005697/2022 0011510/2022 OriginalOrcamentario003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E POSTURAS4.136 - ATIVIDADES DAS OFICINAS E USINA DE ASFALTOR$ 15.897,36
         Total R$ 15.897,36
Total R$ 15.897,36
 Data: 01/06/2022 ( Total R$ 10.434,32 )
   0014128/2021 0008537/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 10.434,32
         Total R$ 10.434,32
Total R$ 10.434,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS