Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE ALICATE DE PRESSAO, CAIXA DE FERRAMENTAS, FACAO COM CABO, JOGO DE CHAVE, PONTEIRO DE ACO E TALHADEIRA EM ACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB, PREGAO ELETRONICO N. 69/2023, TERMO N. 364/2023, AE/ N. 1969/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PONTEIRO DE ACO FORJADO 250X18MM		2,0000	R$ 19,57	R$ 39,14
Material	FACAO COM CABO DE 16"		1,0000	R$ 20,14	R$ 20,14
Material	TALHADEIRA EM ACO, 300 X 25 MM	TALHADEIRA EM ACO, 300 X 25 MM	2,0000	R$ 14,34	R$ 28,68
Material	ALICATE DE PRESSAO 10POL - MORDENTE RETO E RETO - CROMO VANADIO		1,0000	R$ 23,13	R$ 23,13
Material	JOGO DE CHAVE ESTRELA 6 A 32MM CROMO VANADIO	com 12 pecas	1,0000	R$ 224,60	R$ 224,60
Material	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS	caixa de ferramentas com 5 compartimentos: - tratamento Anti-ferrugem - pintura de alta resistencia a po - utilizado para armazenar e transportar ferramentas - cor: Azul - medidas C x A x L: 50 x 20 x 21 cm	1,0000	R$ 129,72	R$ 129,72
					Total Geral R$ 465,41

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/08/2024	0013130/2024	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 465,41
				Total Geral R$ 465,41

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2024	0013130/2024	0017779/2024	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 459,83
						Total Geral R$ 459,83

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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