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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.271,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 792,52 )
   0008010/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 792,52
       Total R$ 792,52
Total R$ 792,52
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 48,98 )
   0001979/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 48,98
       Total R$ 48,98
Total R$ 48,98
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 6.002,23 )
   0001508/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.002,23
       Total R$ 6.002,23
Total R$ 6.002,23
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 312,24 )
   0010974/2021 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 312,24
       Total R$ 312,24
Total R$ 312,24
 Data: 22/10/2021 ( Total R$ 1.020,20 )
   0009426/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.020,20
       Total R$ 1.020,20
Total R$ 1.020,20
 Data: 01/10/2021 ( Total R$ 350,00 )
   0008935/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 31/08/2021 ( Total R$ 1.982,38 )
   0007703/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.848,93
   0007702/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 133,45
       Total R$ 1.982,38
Total R$ 1.982,38
 Data: 26/08/2021 ( Total R$ 2.003,20 )
   0007427/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.003,20
       Total R$ 2.003,20
Total R$ 2.003,20
 Data: 23/08/2021 ( Total R$ 2.528,54 ) (Continua na próxima página)
   0007111/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.694,39
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.271,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 792,52 )
   0008010/2024 0016498/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 792,52
        Total R$ 792,52
Total R$ 792,52
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 48,98 )
   0001979/2024 0008548/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 48,98
        Total R$ 48,98
Total R$ 48,98
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 6.002,23 )
   0001508/2024 0005966/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.002,23
        Total R$ 6.002,23
Total R$ 6.002,23
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 312,24 )
   0010974/2021 0000098/2022 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 312,24
        Total R$ 312,24
Total R$ 312,24
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 2.003,20 )
   0007427/2021 0015852/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.003,20
        Total R$ 2.003,20
Total R$ 2.003,20
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 350,00 )
   0008935/2021 0015703/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 1.020,20 )
   0009426/2021 0014208/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.020,20
        Total R$ 1.020,20
Total R$ 1.020,20
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 1.378,00 )
   0007703/2021 0014139/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.378,00
        Total R$ 1.378,00
Total R$ 1.378,00
 Data: 08/11/2021 ( Total R$ 181,30 )
   0006953/2021 0013202/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.291 - MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA SELTC - CASA PELE, MUSEU TERRA DO REI E BIBLIOTECAR$ 181,30
        Total R$ 181,30
Total R$ 181,30
 Data: 28/10/2021 ( Total R$ 112,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.427,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/05/2022 ( Total R$ 1.690,24 )
   0014139/2021 0007634/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.378,00
   0000098/2022 0007625/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 312,24
         Total R$ 1.690,24
Total R$ 1.690,24
 Data: 03/05/2022 ( Total R$ 350,00 )
   0015703/2021 0006497/2022 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 350,00
         Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 1.020,20 )
   0014208/2021 0006154/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.020,20
         Total R$ 1.020,20
Total R$ 1.020,20
 Data: 12/04/2022 ( Total R$ 470,93 )
   0012137/2021 0005613/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 470,93
         Total R$ 470,93
Total R$ 470,93
 Data: 13/01/2022 ( Total R$ 427,25 )
   0013096/2021 0000451/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 133,45
   0013106/2021 0000450/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 112,50
   0013202/2021 0000449/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.291 - MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA SELTC - CASA PELE, MUSEU TERRA DO REI E BIBLIOTECAR$ 181,30
         Total R$ 427,25
Total R$ 427,25
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 2.003,20 )
   0015852/2021 0016445/2021 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.003,20
         Total R$ 2.003,20
Total R$ 2.003,20
 Data: 17/11/2021 ( Total R$ 267,98 )
   0011766/2021 0014112/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 267,98
         Total R$ 267,98
Total R$ 267,98
 Data: 04/11/2021 ( Total R$ 1.694,39 )
   0011446/2021 0013213/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.694,39
         Total R$ 1.694,39
Total R$ 1.694,39
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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