Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE ELETRODUTO PVC, BUCHAS, CAIXA SISTEMA, FITA ISOLANTE E TOMADAS, PARA MANUTENCAO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N. 010/2021, TERMO N. 059/2021, AE/ N. 2142/2021, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ROLO FITA ISOLANTE 20M		85,0000	R$ 4,55	R$ 386,75
Material	TOMADA SOBREPOR 20A		3,0000	R$ 6,06	R$ 18,18
Material	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL EM BARRAS 3 METROS 3/4		70,0000	R$ 7,00	R$ 490,00
Material	CAIXA SISTEMA X COM TOMADA RJ 11	.	100,0000	R$ 8,50	R$ 850,00
Material	TOMADA COM INTERRUPTOR SISTEMA X, 15 A		4,0000	R$ 9,50	R$ 38,00
Material	BUCHAS S/8 COM PARAFUSOS		440,0000	R$ 0,15	R$ 66,00
					Total Geral R$ 1.848,93

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/10/2021	0012137/2021	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 470,93
24/11/2021	0014139/2021	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.378,00
				Total Geral R$ 1.848,93

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2022	0012137/2021	0005613/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 470,93
19/05/2022	0014139/2021	0007634/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.378,00
						Total Geral R$ 1.848,93

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: