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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 161.783,67 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 26/07/2024 ( Total R$ 13.225,37 ) |
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0012374/2024
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0012936/2024
| Original | Orcamentario | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.599 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES | R$ 9.095,53 |
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0012376/2024
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0012934/2024
| Original | Orcamentario | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.599 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES | R$ 4.129,84 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.225,37
Total R$ 13.225,37 |
| | | Data: 18/07/2024 ( Total R$ 9.093,55 ) |
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0010621/2024
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0012508/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 9.093,55 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.093,55
Total R$ 9.093,55 |
| | | Data: 30/06/2023 ( Total R$ 3.149,00 ) |
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0010742/2023
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0013178/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.162 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOES E GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 3.149,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.149,00
Total R$ 3.149,00 |
| | | Data: 15/06/2023 ( Total R$ 9.994,88 ) |
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0020772/2022
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0011723/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.166 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | R$ 629,80 |
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0020774/2022
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0011722/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.507 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | R$ 944,70 |
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0020773/2022
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0011721/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 2.068,60 |
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0008483/2023
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0011677/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - ENSINO INFANTIL | 3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | R$ 3.202,78 |
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0009172/2023
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0011649/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.158 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.259,60 |
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0009174/2023
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0011620/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.889,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.994,88
Total R$ 9.994,88 |
| | | Data: 19/04/2023 ( Total R$ 10.556,64 ) |
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0017440/2022
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0007650/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO INFANTIL | 3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | R$ 10.556,64 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.556,64
Total R$ 10.556,64 |
| | | Data: 20/01/2023 ( Total R$ 1.599,90 ) |
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0016208/2022
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0001532/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - ENSINO ESPECIAL | 3.044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL | R$ 1.599,90 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.599,90
Total R$ 1.599,90 |
| | | Data: 25/11/2022 ( Total R$ 17.015,50 ) (Continua na próxima página) |