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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 109.739,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0003759/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.160,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 17/09/2019 ( Total R$ 679,60 )
   0009361/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAISR$ 679,60
       Total R$ 679,60
Total R$ 679,60
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 679,60 )
   0009298/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 679,60
       Total R$ 679,60
Total R$ 679,60
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 929,00 )
   0009068/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 929,00
       Total R$ 929,00
Total R$ 929,00
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 3.099,00 )
   0008236/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 300,00
   0008204/2019 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 2.799,00
       Total R$ 3.099,00
Total R$ 3.099,00
 Data: 16/08/2019 ( Total R$ 959,00 )
   0008164/2019 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 959,00
       Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
 Data: 14/08/2019 ( Total R$ 4.411,00 )
   0008112/2019 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL3.375 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.411,00
       Total R$ 4.411,00
Total R$ 4.411,00
 Data: 12/08/2019 ( Total R$ 4.219,00 )
   0008053/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 240,00
   0008052/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.506,50
   0007989/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 472,50
       Total R$ 4.219,00
Total R$ 4.219,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 108.219,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0003759/2024 0010661/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.160,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 27/11/2019 ( Total R$ 2.344,50 )
   0008052/2019 0015879/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.344,50
        Total R$ 2.344,50
Total R$ 2.344,50
 Data: 21/11/2019 ( Total R$ 32,00 )
   0008053/2019 0015743/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 32,00
        Total R$ 32,00
Total R$ 32,00
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 4.158,20 )
   0008204/2019 0015562/2019 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 2.799,00
   0009361/2019 0015556/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAISR$ 679,60
   0009298/2019 0015553/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 679,60
        Total R$ 4.158,20
Total R$ 4.158,20
 Data: 13/11/2019 ( Total R$ 929,00 )
   0009068/2019 0015557/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 929,00
        Total R$ 929,00
Total R$ 929,00
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 472,50 )
   0007989/2019 0015758/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 472,50
        Total R$ 472,50
Total R$ 472,50
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 300,00 )
   0008236/2019 0012523/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 300,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 19/09/2019 ( Total R$ 5.849,20 ) (Continua na próxima página)
   0007943/2019 0012592/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 66,90
   0007940/2019 0012590/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOR$ 338,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 108.219,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0010661/2024 0011660/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.160,00
         Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 25/08/2020 ( Total R$ 9.465,00 )
   0012406/2019 0011350/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL3.375 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.411,00
   0015562/2019 0011343/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 2.799,00
   0012448/2019 0011342/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 959,00
   0011046/2019 0011235/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.296,00
         Total R$ 9.465,00
Total R$ 9.465,00
 Data: 21/08/2020 ( Total R$ 2.344,50 )
   0015879/2019 0011095/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.344,50
         Total R$ 2.344,50
Total R$ 2.344,50
 Data: 21/01/2020 ( Total R$ 1.863,70 )
   0015743/2019 0001242/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 32,00
   0015553/2019 0001228/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 679,60
   0015556/2019 0001227/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAISR$ 679,60
   0015758/2019 0001226/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 472,50
         Total R$ 1.863,70
Total R$ 1.863,70
 Data: 20/01/2020 ( Total R$ 1.051,90 ) (Continua na próxima página)
   0012590/2019 0001068/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOR$ 338,70
   0012591/2019 0001067/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 334,50
   0012388/2019 0001066/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 66,90
   0012398/2019 0001065/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - PROCURADORIA GERAL4.188 - ATIVIDADES DAS AREAS JURIDICA E ADMINISTRATIVAR$ 171,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 44.034,35 )
  31/08/2015000177/2015COMPRAS E SERVICOAquisicao de equipamentos de informaticaTERMINO DE PRAZOR$ 259,35
  05/05/2015000091/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRONICOS, MOVEIS E UTENSILIOS)TERMINO DE PRAZOR$ 934,00
  24/11/2014000266/2014COMPRAS E SERVICOaquisicao de equipamento e material para instalacao de sistema de chamadas para senhasTERMINO DE PRAZOR$ 5.815,00
  19/11/2014000256/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS DE ACO, CONJUNTO DE MESAS, FOGOES, LIQUIDIFICADORES E REFRIGERADORES).TERMINO DE PRAZOR$ 34.682,00
  16/09/2014000194/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PERMANENTE (LAVADORA, IMPRESSORAS, BALANCAS, LIQUIDIFICADORES, APARELHOS DE DVD, FAX, SOM, TELEFONE, CAIXA AMPLIFICADORA, CAMERA DIGITAL E MICROFONES)CANCELADOR$ 2.344,00
        Total R$ 44.034,35
Total R$ 44.034,35
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