Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO USB ABNT, LIMPA CONTATO, FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO E CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, NO DEPARTAMENTO DE TI. PREGAO N. 0068/2019, TERMO N. 0099/2019, A.E N. 2671/2019. CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TECLADO USB ABNT COR PRETO	Teclado padrao ABNT-2. Conector tipo USB sem utilizacao de adaptadores.	15,0000	R$ 22,30	R$ 334,50
Material	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	Fonte universal para notebook com 120W com no minimo 8 conectores diferentes	3,0000	R$ 75,00	R$ 225,00
Material	FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO	Fusivel de vidro 4A	30,0000	R$ 0,99	R$ 29,70
Material	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	Limpa contato com no minimo 300 ml, deve possuir em sua composicao N-hexano e propelente, possa ser aplicado com uma distancia de 15 cm na area a ser limpa.	20,0000	R$ 16,99	R$ 339,80
					Total Geral R$ 929,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2019	0015557/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 929,00
				Total Geral R$ 929,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2019	0015557/2019	0016058/2019	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 929,00
						Total Geral R$ 929,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: