Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE CAFE EXTRA FORTE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, PREGAO N. 006/2019, TERMO N.029/2019, AE/ N. 0076/2020, CONF.C OMP. EM ANEXO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE EXTRA FORTE MOIDO TORRADO EMBALADO A VACUO	Caracteristicas e composicao: preferencialmente 100 de cafe arabico, aceitando-se, no maximo, 20 de conilon. Graos pretos, verdes ou ardidos nao poderao exceder a 15 , isento de materia terrosa, de parasitas, de larvas e de detritos animais ou vegetais, ausencia de sujidades; Ponto de torrefacao: media, moagem: media/fina; Aroma e sabor: caracteristicos do produto, podendo ser suaves ou intensos; Acondicionamento/embalagem: empacotado a vacuo puro, em pacotes de 500 gramas; Validade: validade maxima de 12 (doze) meses a contar da data de fabricacao;Data de fabricacao: deve estar registrada na embalagem; Demais caracteristicas microbiologicas, fisico-quimicas, organolepticas e microscopicas, que atendam ao padrao de qualidade exigido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.	20,0000	R$ 6,67	R$ 133,40
					Total Geral R$ 133,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2020	0002070/2020	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R$ 133,40
				Total Geral R$ 133,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2020	0002070/2020	0004521/2020	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R$ 133,40
						Total Geral R$ 133,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: