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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.569.759,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 3.629,40 )
   0002925/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.629,40
       Total R$ 3.629,40
Total R$ 3.629,40
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 97.965,00 )
   0001395/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 97.965,00
       Total R$ 97.965,00
Total R$ 97.965,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 926,55 )
   0000917/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 926,55
       Total R$ 926,55
Total R$ 926,55
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 2.510,40 )
   0000616/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.510,40
       Total R$ 2.510,40
Total R$ 2.510,40
 Data: 07/12/2023 ( Total -R$ 0,05 )
   0006812/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)-R$ 0,05
       Total -R$ 0,05
Total -R$ 0,05
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 26.600,00 )
   0014599/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 26.600,00
       Total R$ 26.600,00
Total R$ 26.600,00
 Data: 21/11/2023 ( Total -R$ 2.394,00 )
   0011939/2023 Anulacao002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 2.394,00
       Total -R$ 2.394,00
Total -R$ 2.394,00
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 10.295,00 )
   0009597/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 10.295,00
       Total R$ 10.295,00
Total R$ 10.295,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 13.300,00 )
   0009597/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 13.300,00
       Total R$ 13.300,00
Total R$ 13.300,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 3.320,55 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.354.105,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 9.060,00 )
   0001395/2024 0008374/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.060,00
        Total R$ 9.060,00
Total R$ 9.060,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 25.307,40 )
   0000616/2024 0007572/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 914,40
   0000616/2024 0007571/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 798,00
   0001395/2024 0007567/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 23.595,00
        Total R$ 25.307,40
Total R$ 25.307,40
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 798,00 )
   0000616/2024 0004526/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 798,00
        Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 926,55 )
   0000917/2024 0002747/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 926,55
        Total R$ 926,55
Total R$ 926,55
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 32.655,00 )
   0009597/2023 0001892/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.060,00
   0014599/2023 0001884/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 13.300,00
   0006430/2023 0001880/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 10.295,00
        Total R$ 32.655,00
Total R$ 32.655,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 926,55 )
   0011940/2023 0022767/2023 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.660 - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR - MUNICIPALIZACAOR$ 926,55
        Total R$ 926,55
Total R$ 926,55
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 9.060,00 )
   0009597/2023 0021912/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.060,00
        Total R$ 9.060,00
Total R$ 9.060,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 914,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.300.549,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 55.224,90 )
   0001880/2024 0004927/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 10.295,00
   0021912/2023 0004926/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.060,00
   0021486/2023 0004925/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 5.147,50
   0021485/2023 0004924/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.650,00
   0001892/2024 0004923/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 9.060,00
   0001884/2024 0004922/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 13.300,00
   0021916/2023 0004918/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 914,40
   0004526/2024 0004917/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 798,00
         Total R$ 55.224,90
Total R$ 55.224,90
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 926,55 )
   0002747/2024 0003134/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 926,55
         Total R$ 926,55
Total R$ 926,55
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 926,55 )
   0022767/2023 0001612/2024 OriginalRestos a Pagar Processados011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.660 - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR - MUNICIPALIZACAOR$ 926,55
         Total R$ 926,55
Total R$ 926,55
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 18.846,50 )
   0019635/2023 0001145/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 11.797,50
   0018457/2023 0001144/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 6.650,00
   0021292/2023 0001143/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 399,00
         Total R$ 18.846,50
Total R$ 18.846,50
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 28.289,70 ) (Continua na próxima página)
   0017149/2023 0024211/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 4.077,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.720.800,00 )
  14/06/2016000152/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL, CIMENTO, LAJE, PO DE BRITA E TINTA EM PO)TERMINO DE PRAZOR$ 414.300,00
  05/07/2013000120/2013COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA OBRAS, RECUPERACAO E FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.CANCELADOR$ 450.000,00
  03/02/2012000022/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE OBRA PUBLICA. Aquisicao de Material Para Manutencao de obras e logradouros Publico.CANCELADOR$ 600.000,00
  21/03/2011000059/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE AREIA E BRITA PARA PAVIMENTACAO, OBRAS EM GERAL, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS.CANCELADOR$ 234.000,00
  26/08/2010000165/2010COMPRAS E SERVICOpara dar continuidade nos servicos desta secretaria.CANCELADOR$ 22.500,00
        Total R$ 1.720.800,00
Total R$ 1.720.800,00
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