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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 107.430,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 4.625,50 )
   0005176/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.625,50
       Total R$ 4.625,50
Total R$ 4.625,50
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 30.501,88 )
   0005118/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 79,68
   0005117/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.422,20
       Total R$ 30.501,88
Total R$ 30.501,88
 Data: 21/05/2025 ( Total -R$ 1.339,20 )
   0001430/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 1.339,20
       Total -R$ 1.339,20
Total -R$ 1.339,20
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 1.339,20 )
   0001430/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.339,20
       Total R$ 1.339,20
Total R$ 1.339,20
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 10.608,00 )
   0001002/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 10.608,00
       Total R$ 10.608,00
Total R$ 10.608,00
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 413,28 )
   0007294/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 413,28
       Total -R$ 413,28
Total -R$ 413,28
 Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 1.266,00 )
   0008374/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES-R$ 1.266,00
       Total -R$ 1.266,00
Total -R$ 1.266,00
 Data: 17/12/2024 ( Total -R$ 1.339,20 )
   0006388/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 1.339,20
       Total -R$ 1.339,20
Total -R$ 1.339,20
 Data: 16/12/2024 ( Total -R$ 1.604,00 )
   0011795/2024 Anulacao002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 1.604,00
       Total -R$ 1.604,00
Total -R$ 1.604,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 62.108,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 413,28 )
   0001541/2025 0001605/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 413,28
        Total R$ 413,28
Total R$ 413,28
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 10.390,32 )
   0005136/2024 0020059/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.390,32
        Total R$ 10.390,32
Total R$ 10.390,32
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 1.432,80 )
   0008374/2024 0014094/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.432,80
        Total R$ 1.432,80
Total R$ 1.432,80
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 68,88 )
   0004685/2024 0013962/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 68,88
        Total R$ 68,88
Total R$ 68,88
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 9.079,68 )
   0007505/2024 0012959/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 1.377,60
   0007504/2024 0012956/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 5.482,32
   0007295/2024 0012938/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.274 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEMR$ 1.213,20
   0007294/2024 0012937/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.006,56
        Total R$ 9.079,68
Total R$ 9.079,68
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 47,76 )
   0007546/2024 0012810/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 47,76
        Total R$ 47,76
Total R$ 47,76
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0006388/2024 0012433/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 1.571,08 ) (Continua na próxima página)
   0006388/2024 0012364/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 424,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 49.205,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 15.777,90 )
   0011118/2024 0006209/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 1.831,67
   0012361/2024 0006208/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEPARTAMENTO DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS4.653 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA ANIMALR$ 1.132,52
   0012433/2024 0006207/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 592,80
   0012810/2024 0006206/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 47,17
   0012956/2024 0006205/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 5.416,53
   0012959/2024 0006204/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 1.361,07
   0010007/2024 0006161/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.359,34
   0010008/2024 0006160/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.036,80
         Total R$ 15.777,90
Total R$ 15.777,90
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 14.937,96 )
   0008421/2024 0004697/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 6.805,34
   0006632/2024 0004696/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.880,58
   0006924/2024 0004636/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEPARTAMENTO DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS4.653 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA ANIMALR$ 551,30
   0008551/2024 0004635/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.700,74
         Total R$ 14.937,96
Total R$ 14.937,96
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 634,95 )
   0012364/2024 0018177/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 419,70
   0006925/2024 0018102/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 215,25
         Total R$ 634,95
Total R$ 634,95
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 2.193,12 ) (Continua na próxima página)
   0012937/2024 0013939/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 994,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
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