	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.018,89 )
	Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.273,67 )
	0012527/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.273,67
					Total R$ 5.273,67 Total R$ 5.273,67
	Data: 10/12/2024 ( Total -R$ 5.273,67 )
	0011132/2024	Anulacao	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	-R$ 5.273,67
					Total -R$ 5.273,67 Total -R$ 5.273,67
	Data: 31/10/2024 ( Total R$ 17.018,89 )
	0011262/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.745,22
	0011132/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.273,67
					Total R$ 17.018,89 Total R$ 17.018,89
					Total R$ 17.018,89 Total R$ 17.018,89
					Total Geral R$ 17.018,89

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 18.584,89 )
	Data: 03/04/2025 ( Total R$ 1.566,00 )
	0001873/2025	0004181/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.566,00
						Total R$ 1.566,00 Total R$ 1.566,00
	Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.273,67 )
	0012527/2024	0019963/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.273,67
						Total R$ 5.273,67 Total R$ 5.273,67
	Data: 10/12/2024 ( Total R$ 11.745,22 )
	0011132/2024	0019463/2024	Anulacao	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	-R$ 5.273,67
	0011262/2024	0019624/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.745,22
	0011132/2024	0019463/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.273,67
						Total R$ 11.745,22 Total R$ 11.745,22
						Total R$ 18.584,89 Total R$ 18.584,89
						Total Geral R$ 18.584,89

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 18.584,89 )
	Data: 16/04/2025 ( Total R$ 1.566,00 )
	0004181/2025	0005270/2025	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.566,00
							Total R$ 1.566,00 Total R$ 1.566,00
	Data: 11/04/2025 ( Total R$ 5.273,67 )
	0019963/2024	0004859/2025	Original	Restos a Pagar Processados	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.273,67
							Total R$ 5.273,67 Total R$ 5.273,67
	Data: 20/12/2024 ( Total R$ 11.745,22 )
	0019624/2024	0021154/2024	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.745,22
							Total R$ 11.745,22 Total R$ 11.745,22
							Total R$ 18.584,89 Total R$ 18.584,89
							Total Geral R$ 18.584,89

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido