	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 31.006,52 )
	Data: 14/10/2024 ( Total -R$ 1.986,70 )
	0007026/2024	Anulacao	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	-R$ 1.986,70
					Total -R$ 1.986,70 Total -R$ 1.986,70
	Data: 21/06/2024 ( Total R$ 1.986,70 )
	0007026/2024	Original	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 1.986,70
					Total R$ 1.986,70 Total R$ 1.986,70
	Data: 01/04/2024 ( Total R$ 3.973,40 )
	0004291/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 3.973,40
					Total R$ 3.973,40 Total R$ 3.973,40
	Data: 29/01/2024 ( Total R$ 889,20 )
	0001967/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 889,20
					Total R$ 889,20 Total R$ 889,20
	Data: 22/01/2024 ( Total R$ 20.978,50 )
	0001472/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 20.978,50
					Total R$ 20.978,50 Total R$ 20.978,50
	Data: 15/01/2024 ( Total R$ 3.178,72 )
	0001249/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	4.652 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA	R$ 3.178,72
					Total R$ 3.178,72 Total R$ 3.178,72
	Data: 05/01/2024 ( Total R$ 1.986,70 )
	0000645/2024	Original	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 1.986,70
					Total R$ 1.986,70 Total R$ 1.986,70
					Total R$ 31.006,52 Total R$ 31.006,52
					Total Geral R$ 31.006,52

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 31.006,52 )
	Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.973,40 )
	0004291/2024	0008692/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 3.973,40
						Total R$ 3.973,40 Total R$ 3.973,40
	Data: 14/03/2024 ( Total R$ 20.978,50 )
	0001472/2024	0005118/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 20.978,50
						Total R$ 20.978,50 Total R$ 20.978,50
	Data: 01/03/2024 ( Total R$ 889,20 )
	0001967/2024	0004016/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 889,20
						Total R$ 889,20 Total R$ 889,20
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 3.178,72 )
	0001249/2024	0002811/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	4.652 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA	R$ 3.178,72
						Total R$ 3.178,72 Total R$ 3.178,72
	Data: 07/02/2024 ( Total R$ 1.986,70 )
	0000645/2024	0002700/2024	Original	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 1.986,70
						Total R$ 1.986,70 Total R$ 1.986,70
						Total R$ 31.006,52 Total R$ 31.006,52
						Total Geral R$ 31.006,52

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 889,20 )
	Data: 12/03/2024 ( Total R$ 889,20 )
	0004016/2024	0003677/2024	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 889,20
							Total R$ 889,20 Total R$ 889,20
							Total R$ 889,20 Total R$ 889,20
							Total Geral R$ 889,20

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido