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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.515.212,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 210,00 )
   0002669/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 210,00
       Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 315,00 )
   0002308/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 315,00
       Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.755,00 )
   0002182/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.755,00
       Total R$ 1.755,00
Total R$ 1.755,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 1.558,80 )
   0000483/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.558,80
       Total R$ 1.558,80
Total R$ 1.558,80
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 1.680,00 )
   0000188/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.680,00
       Total R$ 1.680,00
Total R$ 1.680,00
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 10.293,00 )
   0011391/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA-R$ 1.680,00
   0008733/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 729,00
   0008063/2024 Anulacao003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E POSTURAS4.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO-R$ 7.539,00
   0004858/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.224 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL ALCOOL E DROGAS-R$ 345,00
       Total -R$ 10.293,00
Total -R$ 10.293,00
 Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 112,00 )
   0008114/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES-R$ 112,00
       Total -R$ 112,00
Total -R$ 112,00
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 9.491,84 ) (Continua na próxima página)
   0007799/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 9.223,04
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.346.772,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.955,80 )
   0001503/2025 0003280/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.955,80
        Total R$ 1.955,80
Total R$ 1.955,80
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.870,00 )
   0001504/2025 0003151/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 2.870,00
        Total R$ 2.870,00
Total R$ 2.870,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 2.329,40 )
   0001587/2025 0002977/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 235,00
   0001502/2025 0002976/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.094,40
        Total R$ 2.329,40
Total R$ 2.329,40
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 1.680,00 )
   0000188/2025 0002031/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.680,00
        Total R$ 1.680,00
Total R$ 1.680,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 779,40 )
   0000483/2025 0001941/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 779,40
        Total R$ 779,40
Total R$ 779,40
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 2.736,00 )
   0008416/2024 0019860/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.736,00
        Total R$ 2.736,00
Total R$ 2.736,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 1.319,90 ) (Continua na próxima página)
   0011154/2024 0019677/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 105,00
   0011153/2024 0019674/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 142,00
   0011152/2024 0019671/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 196,00
   0008924/2024 0019669/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 169,10
   0008925/2024 0019667/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 245,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.385.802,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 6.274,20 )
   0014277/2024 0003204/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.680,00
   0013613/2024 0003203/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 4.594,20
         Total R$ 6.274,20
Total R$ 6.274,20
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 779,40 )
   0001941/2025 0002997/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 779,40
         Total R$ 779,40
Total R$ 779,40
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.680,00 )
   0002031/2025 0002981/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.680,00
         Total R$ 1.680,00
Total R$ 1.680,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 247,00 )
   0019677/2024 0002699/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 105,00
   0019674/2024 0002698/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 142,00
         Total R$ 247,00
Total R$ 247,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 15.874,20 )
   0013132/2024 0002368/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 695,40
   0013131/2024 0002367/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.739,80
   0013125/2024 0002366/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.900,00
   0013118/2024 0002365/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E POSTURAS4.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTOR$ 7.539,00
         Total R$ 15.874,20
Total R$ 15.874,20
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 245,00 )
   0019667/2024 0000371/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 245,00
         Total R$ 245,00
Total R$ 245,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 18.127,83 ) (Continua na próxima página)
   0013032/2024 0017814/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 907,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.197,50 )
  08/06/2022000125/2022COMPRAS E SERVICOAquisicao de cabos para utilizacao na Secretaria de ComunicacaoTERMINO DE PRAZOR$ 3.187,50
  02/06/2021000125/2021COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA LISO E PLACA DE BORRACHA BOTAO PRETO PARA SEREM IMPLANTADOS NO PISO DA CLINICA DA MULHER.TERMINO DE PRAZOR$ 7.010,00
        Total R$ 10.197,50
Total R$ 10.197,50
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