	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.958,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/09/2024 ( Total -R$ 332,80 )
	0001070/2024	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	-R$ 213,00
	0000626/2024	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	-R$ 119,80
					Total -R$ 332,80 Total -R$ 332,80
	Data: 08/04/2024 ( Total R$ 4.603,30 )
	0004393/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.456,60
	0004392/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.146,70
					Total R$ 4.603,30 Total R$ 4.603,30
	Data: 25/03/2024 ( Total R$ 5.274,30 )
	0003970/2024	Original	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 2.504,70
	0003963/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.769,60
					Total R$ 5.274,30 Total R$ 5.274,30
	Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.083,00 )
	0003725/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.083,00
					Total R$ 1.083,00 Total R$ 1.083,00
	Data: 12/01/2024 ( Total R$ 213,00 )
	0001070/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 213,00
					Total R$ 213,00 Total R$ 213,00
	Data: 11/01/2024 ( Total R$ 898,50 )
	0000626/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 898,50
					Total R$ 898,50 Total R$ 898,50
	Data: 23/11/2023 ( Total -R$ 371,70 )
	0012175/2023	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH	-R$ 99,40
	0012176/2023	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH	-R$ 272,30
					Total -R$ 371,70 Total -R$ 371,70
	Data: 01/11/2023 ( Total R$ 128,70 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 14.958,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.958,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 09/08/2024 ( Total R$ 299,50 )
	0000626/2024	0013808/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 299,50
						Total R$ 299,50 Total R$ 299,50
	Data: 09/07/2024 ( Total R$ 2.769,60 )
	0003963/2024	0012026/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.769,60
						Total R$ 2.769,60 Total R$ 2.769,60
	Data: 05/07/2024 ( Total R$ 2.504,70 )
	0003970/2024	0011751/2024	Original	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 2.504,70
						Total R$ 2.504,70 Total R$ 2.504,70
	Data: 25/06/2024 ( Total R$ 2.146,70 )
	0004392/2024	0011243/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.146,70
						Total R$ 2.146,70 Total R$ 2.146,70
	Data: 21/06/2024 ( Total R$ 2.456,60 )
	0004393/2024	0011244/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.456,60
						Total R$ 2.456,60 Total R$ 2.456,60
	Data: 08/04/2024 ( Total R$ 1.083,00 )
	0003725/2024	0006335/2024	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.083,00
						Total R$ 1.083,00 Total R$ 1.083,00
	Data: 04/03/2024 ( Total R$ 479,20 )
	0000626/2024	0004358/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 479,20
						Total R$ 479,20 Total R$ 479,20
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 128,70 )
	0013660/2023	0022068/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 128,70
						Total R$ 128,70 Total R$ 128,70
	Data: 06/12/2023 ( Total R$ 42,60 )
	0013017/2023	0022072/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 42,60
						Total R$ 42,60 Total R$ 42,60
	Data: 08/11/2023 ( Total R$ 1.599,10 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 14.958,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 6.528,60 )
	Data: 28/10/2024 ( Total R$ 128,70 )
	0022068/2023	0018098/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 128,70
							Total R$ 128,70 Total R$ 128,70
	Data: 18/07/2024 ( Total R$ 5.274,30 )
	0011751/2024	0012507/2024	Original	Orcamentario	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 2.504,70
	0012026/2024	0012505/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.769,60
							Total R$ 5.274,30 Total R$ 5.274,30
	Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.083,00 )
	0006335/2024	0006439/2024	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.083,00
							Total R$ 1.083,00 Total R$ 1.083,00
	Data: 26/02/2024 ( Total R$ 42,60 )
	0022072/2023	0002539/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 42,60
							Total R$ 42,60 Total R$ 42,60
							Total R$ 6.528,60 Total R$ 6.528,60
							Total Geral R$ 6.528,60

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido