	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 73.271,90 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/06/2025 ( Total R$ 399,00 )
	0005136/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH	R$ 399,00
					Total R$ 399,00 Total R$ 399,00
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 11.982,97 )
	0004973/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.982,97
					Total R$ 11.982,97 Total R$ 11.982,97
	Data: 28/05/2025 ( Total R$ 415,40 )
	0004884/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R$ 415,40
					Total R$ 415,40 Total R$ 415,40
	Data: 08/08/2024 ( Total R$ 56,70 )
	0008849/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 56,70
					Total R$ 56,70 Total R$ 56,70
	Data: 10/08/2023 ( Total R$ 723,24 )
	0010689/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 723,24
					Total R$ 723,24 Total R$ 723,24
	Data: 28/07/2023 ( Total R$ 32,69 )
	0009998/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 32,69
					Total R$ 32,69 Total R$ 32,69
	Data: 12/07/2023 ( Total R$ 42,12 )
	0009341/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 42,12
					Total R$ 42,12 Total R$ 42,12
	Data: 17/05/2023 ( Total R$ 99,75 )
	0006710/2023	Original	003 - DEPARTAMENTO DE RELACAO INSTITUCIONAL E CAPACITACAO	4.558 - MANUTENCAO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	R$ 99,75
					Total R$ 99,75 Total R$ 99,75
	Data: 27/04/2023 ( Total R$ 130,60 )
	0005968/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R$ 130,60
					Total R$ 130,60 Total R$ 130,60
	Data: 18/04/2023 ( Total R$ 1.603,14 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 73.271,90

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 55.663,74 ) (Continua na próxima página)
	Data: 22/08/2024 ( Total R$ 56,02 )
	0013656/2024	0014550/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 56,02
							Total R$ 56,02 Total R$ 56,02
	Data: 04/06/2024 ( Total R$ 4.358,44 )
	0018000/2023	0009197/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 32,30
	0014876/2023	0009196/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 41,61
	0013815/2023	0009195/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 1.986,07
	0012815/2023	0009146/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.583,90
	0019124/2023	0009095/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 714,56
							Total R$ 4.358,44 Total R$ 4.358,44
	Data: 24/11/2023 ( Total R$ 283,85 )
	0011158/2023	0023087/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 283,85
							Total R$ 283,85 Total R$ 283,85
	Data: 23/11/2023 ( Total R$ 189,00 )
	0010737/2023	0022986/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 189,00
							Total R$ 189,00 Total R$ 189,00
	Data: 19/10/2023 ( Total R$ 8.988,71 )
	0014807/2023	0020765/2023	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.727,03
	0015757/2023	0020764/2023	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.261,68
							Total R$ 8.988,71 Total R$ 8.988,71
	Data: 05/09/2023 ( Total R$ 1.361,48 )
	0014397/2023	0017526/2023	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.141,14
	0013798/2023	0017495/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	R$ 220,34
							Total R$ 1.361,48 Total R$ 1.361,48
	Data: 17/07/2023 ( Total R$ 2.665,98 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 55.663,74

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.247,60 )
	27/05/2022	000116/2022	COMPRAS E SERVICO	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO FAMILIAS FORTES PROPOSTA DE TRABALHO 24224 MINISTERIO DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.247,60
						Total R$ 1.247,60 Total R$ 1.247,60
						Total Geral R$ 1.247,60