PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 95.152,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 2.779,33 )
   0003038/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 2.779,33
       Total R$ 2.779,33
Total R$ 2.779,33
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 8.941,87 )
   0002984/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 8.941,87
       Total R$ 8.941,87
Total R$ 8.941,87
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 137,16 )
   0008005/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 137,16
       Total R$ 137,16
Total R$ 137,16
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 10.015,00 )
   0007516/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.015,00
       Total R$ 10.015,00
Total R$ 10.015,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 3.265,33 )
   0007405/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 3.265,33
       Total R$ 3.265,33
Total R$ 3.265,33
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 10.174,88 )
   0006891/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.087,44
   0006890/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.087,44
       Total R$ 10.174,88
Total R$ 10.174,88
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 7.668,43 )
   0006627/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.668,43
       Total R$ 7.668,43
Total R$ 7.668,43
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 5.593,53 )
   0006198/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.560,45
   0006197/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.760,08
   0006169/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.273,00
       Total R$ 5.593,53
Total R$ 5.593,53
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 94.073,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2026 ( Total R$ 8.941,87 )
   0002984/2026 0004575/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 8.941,87
        Total R$ 8.941,87
Total R$ 8.941,87
 Data: 07/04/2026 ( Total R$ 2.779,33 )
   0003038/2026 0004667/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 2.779,33
        Total R$ 2.779,33
Total R$ 2.779,33
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 10.152,16 )
   0008005/2024 0013939/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 137,16
   0007516/2024 0013937/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.015,00
        Total R$ 10.152,16
Total R$ 10.152,16
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 3.265,33 )
   0007405/2024 0012353/2024 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 3.265,33
        Total R$ 3.265,33
Total R$ 3.265,33
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 10.174,88 )
   0006891/2024 0012228/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.087,44
   0006890/2024 0012225/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.087,44
        Total R$ 10.174,88
Total R$ 10.174,88
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 12.952,11 )
   0005841/2024 0011173/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.258,81
   0005755/2024 0011172/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.024,87
   0006627/2024 0011166/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.668,43
        Total R$ 12.952,11
Total R$ 12.952,11
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 1.817,00 )
   0005758/2024 0010613/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.817,00
        Total R$ 1.817,00
Total R$ 1.817,00
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 1.760,08 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 82.352,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 10.366,01 )
   0012353/2024 0001140/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 3.265,33
   0010613/2024 0001139/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.817,00
   0011172/2024 0001138/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.024,87
   0011173/2024 0001137/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.258,81
         Total R$ 10.366,01
Total R$ 10.366,01
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 181,13 )
   0009921/2024 0018173/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 181,13
         Total R$ 181,13
Total R$ 181,13
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 10.295,67 )
   0008248/2024 0015660/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 997,26
   0009932/2024 0015659/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.099,47
   0009929/2024 0015658/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.099,47
   0009931/2024 0015657/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.099,47
         Total R$ 10.295,67
Total R$ 10.295,67
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 20.327,04 )
   0012228/2024 0014709/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.087,44
   0012225/2024 0014708/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.087,44
   0013937/2024 0014688/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.015,00
   0013939/2024 0014687/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 137,16
         Total R$ 20.327,04
Total R$ 20.327,04
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 7.668,43 )
   0011166/2024 0011399/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.668,43
         Total R$ 7.668,43
Total R$ 7.668,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS