| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.076,40 ) |
| | | Data: 31/07/2025 ( Total R$ 4.641,31 ) |
| | |
0015427/2024
|
0011339/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 4.641,31 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.641,31
Total R$ 4.641,31 |
| | | Data: 02/10/2024 ( Total R$ 6.135,28 ) |
| | |
0014024/2024
|
0016592/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.224 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL ALCOOL E DROGAS | R$ 504,00 |
| | |
0014023/2024
|
0016591/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.224 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL ALCOOL E DROGAS | R$ 5.631,28 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.135,28
Total R$ 6.135,28 |
| | | Data: 20/08/2024 ( Total R$ 4.970,31 ) |
| | |
0013492/2024
|
0014422/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENIL | R$ 4.970,31 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.970,31
Total R$ 4.970,31 |
| | | Data: 05/08/2024 ( Total R$ 1.329,50 ) |
| | |
0012870/2024
|
0013287/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENIL | R$ 1.329,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.329,50
Total R$ 1.329,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 17.076,40
Total R$ 17.076,40 |