Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.143,33 )
 Data: 07/08/2024 ( Total -R$ 1.279,00 )
   0001486/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.279,00
       Total -R$ 1.279,00
Total -R$ 1.279,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 183,30 )
   0002836/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 183,30
       Total R$ 183,30
Total R$ 183,30
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 142,65 )
   0001998/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 142,65
       Total R$ 142,65
Total R$ 142,65
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 2.096,38 )
   0001486/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.096,38
       Total R$ 2.096,38
Total R$ 2.096,38
       Total R$ 1.143,33
Total R$ 1.143,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.143,33 )
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 183,30 )
   0002836/2024 0014422/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 183,30
        Total R$ 183,30
Total R$ 183,30
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 142,65 )
   0001998/2024 0006948/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 142,65
        Total R$ 142,65
Total R$ 142,65
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 817,38 )
   0001486/2024 0004607/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 817,38
        Total R$ 817,38
Total R$ 817,38
        Total R$ 1.143,33
Total R$ 1.143,33
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.000,68 )
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 817,38 )
   0004607/2024 0016792/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 817,38
         Total R$ 817,38
Total R$ 817,38
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 183,30 )
   0014422/2024 0018092/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 183,30
         Total R$ 183,30
Total R$ 183,30
         Total R$ 1.000,68
Total R$ 1.000,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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