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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.167.503,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 13.427,86 )
   0005138/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 404,55
   0005135/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 1.618,05
   0005132/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO4.575 - CAPACITACAO E TREINAMENTOS PARA MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOSR$ 596,96
   0005110/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 10.808,30
       Total R$ 13.427,86
Total R$ 13.427,86
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 29.652,89 )
   0005008/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 72,89
   0005003/2025 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 29.580,00
       Total R$ 29.652,89
Total R$ 29.652,89
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 1.661,14 )
   0004950/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 686,52
   0004939/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 974,62
       Total R$ 1.661,14
Total R$ 1.661,14
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 83,93 )
   0004892/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 83,93
       Total R$ 83,93
Total R$ 83,93
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 9.426,55 )
   0004822/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.876,44
   0004820/2025 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.356,36
   0004812/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 193,75
       Total R$ 9.426,55
Total R$ 9.426,55
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 15.521,83 ) (Continua na próxima página)
   0004600/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 14.441,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.659.801,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 445,50 )
   0000336/2025 0007028/2025 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 445,50
        Total R$ 445,50
Total R$ 445,50
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.431,84 )
   0000823/2025 0007044/2025 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 2.431,84
        Total R$ 2.431,84
Total R$ 2.431,84
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.501,37 )
   0004337/2025 0006739/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.501,37
        Total R$ 2.501,37
Total R$ 2.501,37
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 6.879,26 )
   0003412/2025 0007048/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 545,88
   0001968/2025 0006971/2025 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEER$ 4.810,50
   0001201/2025 0006970/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 373,40
   0000842/2025 0006968/2025 Original007 - CENTRO REFERENCIA DO PROFESSOR4.110 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROFESSORR$ 1.149,48
        Total R$ 6.879,26
Total R$ 6.879,26
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 4.691,59 )
   0002542/2025 0006808/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.306,25
   0002542/2025 0006807/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.058,00
   0004285/2025 0006806/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 96,99
   0004285/2025 0006805/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 230,35
        Total R$ 4.691,59
Total R$ 4.691,59
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.501,95 )
   0002599/2025 0006809/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.370,40
   0004285/2025 0006473/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 131,55
        Total R$ 1.501,95
Total R$ 1.501,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.339.440,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 31.682,71 ) (Continua na próxima página)
   0016918/2023 0007495/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 77,05
   0016913/2023 0007494/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 157,56
   0016539/2023 0007493/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 133,98
   0015840/2023 0007492/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 97,19
   0015443/2023 0007486/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 161,54
   0015519/2023 0007485/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.616,03
   0015741/2023 0007484/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 403,84
   0016436/2023 0007483/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 114,11
   0016437/2023 0007482/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 76,89
   0017723/2023 0007481/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 203,27
   0017724/2023 0007480/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 126,14
   0021659/2023 0007479/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - CENTRO REFERENCIA DO PROFESSOR4.110 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROFESSORR$ 178,29
   0022152/2023 0007478/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 132,80
   0021995/2023 0007477/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.889,90
   0022161/2023 0007476/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.316,72
   0021655/2023 0007475/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.514,95
   0020751/2023 0007474/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 803,94
   0017778/2023 0007473/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 2.003,64
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.909.065,84 ) (Continua na próxima página)
  28/01/2025000009/2025COMPRAS E SERVICOAquisicao de sacos de rafia, os quais sao utilizados nas atividades do Cemiterio Municipal Sao Joao Batista, o qual e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.VIGENTER$ 2.890,00
  28/05/2019000080/2019COMPRAS E SERVICOAQUSICAO DA FORMULA APTAMIL 2 PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VALENTINA MOURA AUTOS Nº 0693.19.001875-6 E DECRETO Nº3.875/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 986,70
  01/06/2017000047/2017COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 34.285,20
  25/05/2016000133/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS)TERMINO DE PRAZOR$ 133.433,55
  13/04/2016000101/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 26.984,45
  28/01/2016000029/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao Emergencial de Generos Alimenticios (Leite Integral e Feijao Carioca) para os progetos sociais assistidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 5.745,00
  15/01/2016000017/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de Generos Alimenticios para os projetos sociais assistidos pela Seretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 309,30
  16/11/2015000228/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO EMERGENCIAL DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 15.068,16
  03/07/2015000136/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE SACO E SACOLA PLASTICA E SACO EM RAFIATERMINO DE PRAZOR$ 15.669,36
  21/05/2015000109/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DE COZINHA)TERMINO DE PRAZOR$ 5.249,71
  28/04/2015000001/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, LINGUICA, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, BACON, LOMBO SUINO E FILE DE PESCADA)TERMINO DE PRAZOR$ 294.521,25
  20/11/2014000261/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CANCELADOR$ 10.945,81
  22/10/2014000224/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, FARINHA DE MILHO, LEITE DE SOJA, MACARRAO E MARGARINA)CANCELADOR$ 29.025,00
  16/09/2014000163/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GALOES DE 20 LITROS E GALOES PARA AGUA DE 20 LITROS - VASILHAME.CANCELADOR$ 27.003,50
  17/07/2013000179/2013COMPRAS E SERVICOMATERIAL PARA COZINHASCANCELADOR$ 63.224,00
  19/04/2013000069/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de leite integral para a merenda escolar.CANCELADOR$ 9.180,00
  24/03/2013000104/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios para a preparacao das refeicoes e dos lanches da merenda escolar que serao oferecidos aos alunos da rede municipal de educacao durante o ano de 2013. Aquisicao de pao e leite para os lanches oferecidos aos alunos da RedCANCELADOR$ 678.555,45
  17/09/2012000236/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretarias Municipais: Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria de Governo, Secretaria de Saude, Secretaria de Educacao, Secretaria de DesenvolCANCELADOR$ 100.850,00
  29/08/2012000221/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETCANCELADOR$ 3.312,55
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