	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 116.661,69 )
	Data: 17/11/2025 ( Total -R$ 23,60 )
	0008614/2025	Anulacao	006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	-R$ 23,60
					Total -R$ 23,60 Total -R$ 23,60
	Data: 10/09/2025 ( Total R$ 23,60 )
	0008614/2025	Original	006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	R$ 23,60
					Total R$ 23,60 Total R$ 23,60
	Data: 08/09/2025 ( Total R$ 118,00 )
	0008382/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 118,00
					Total R$ 118,00 Total R$ 118,00
	Data: 08/04/2022 ( Total R$ 944,70 )
	0004379/2022	Original	004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 944,70
					Total R$ 944,70 Total R$ 944,70
	Data: 30/07/2021 ( Total R$ 3.112,41 )
	0006463/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 3.112,41
					Total R$ 3.112,41 Total R$ 3.112,41
	Data: 07/05/2021 ( Total R$ 7.078,74 )
	0003820/2021	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 7.078,74
					Total R$ 7.078,74 Total R$ 7.078,74
	Data: 30/04/2021 ( Total R$ 96.507,60 )
	0003555/2021	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 96.507,60
					Total R$ 96.507,60 Total R$ 96.507,60
	Data: 20/04/2021 ( Total R$ 3.722,73 )
	0003136/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 3.722,73
					Total R$ 3.722,73 Total R$ 3.722,73
	Data: 19/04/2021 ( Total R$ 5.177,51 )
	0003122/2021	Original	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 5.177,51
					Total R$ 5.177,51 Total R$ 5.177,51
					Total R$ 116.661,69 Total R$ 116.661,69
					Total Geral R$ 116.661,69

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 114.139,28 )
	Data: 25/09/2025 ( Total R$ 118,00 )
	0008382/2025	0012235/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 118,00
						Total R$ 118,00 Total R$ 118,00
	Data: 01/07/2025 ( Total R$ 590,00 )
	0004911/2025	0008116/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 590,00
						Total R$ 590,00 Total R$ 590,00
	Data: 18/05/2022 ( Total R$ 944,70 )
	0004379/2022	0007708/2022	Original	004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 944,70
						Total R$ 944,70 Total R$ 944,70
	Data: 12/08/2021 ( Total R$ 5.177,51 )
	0003122/2021	0008678/2021	Original	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 5.177,51
						Total R$ 5.177,51 Total R$ 5.177,51
	Data: 09/06/2021 ( Total R$ 7.078,74 )
	0003820/2021	0005994/2021	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 7.078,74
						Total R$ 7.078,74 Total R$ 7.078,74
	Data: 01/06/2021 ( Total R$ 96.507,60 )
	0003555/2021	0005495/2021	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 96.507,60
						Total R$ 96.507,60 Total R$ 96.507,60
	Data: 20/05/2021 ( Total R$ 3.722,73 )
	0003136/2021	0005997/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 3.722,73
						Total R$ 3.722,73 Total R$ 3.722,73
						Total R$ 114.139,28 Total R$ 114.139,28
						Total Geral R$ 114.139,28

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 114.021,28 )
	Data: 22/07/2025 ( Total R$ 590,00 )
	0008116/2025	0010493/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 590,00
							Total R$ 590,00 Total R$ 590,00
	Data: 08/06/2022 ( Total R$ 944,70 )
	0007708/2022	0009317/2022	Original	Orcamentario	004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 944,70
							Total R$ 944,70 Total R$ 944,70
	Data: 19/08/2021 ( Total R$ 5.177,51 )
	0008678/2021	0009634/2021	Original	Orcamentario	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 5.177,51
							Total R$ 5.177,51 Total R$ 5.177,51
	Data: 29/06/2021 ( Total R$ 100.230,33 )
	0005997/2021	0006743/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 3.722,73
	0005495/2021	0006736/2021	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 96.507,60
							Total R$ 100.230,33 Total R$ 100.230,33
	Data: 28/06/2021 ( Total R$ 7.078,74 )
	0005994/2021	0006710/2021	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 7.078,74
							Total R$ 7.078,74 Total R$ 7.078,74
							Total R$ 114.021,28 Total R$ 114.021,28
							Total Geral R$ 114.021,28

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido