	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 82.839,41 ) (Continua na próxima página)
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 528,84 )
	0004972/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 528,84
					Total R$ 528,84 Total R$ 528,84
	Data: 13/05/2025 ( Total R$ 2.363,40 )
	0000478/2025	Reforco	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.363,40
					Total R$ 2.363,40 Total R$ 2.363,40
	Data: 14/04/2025 ( Total R$ 787,80 )
	0000478/2025	Reforco	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 787,80
					Total R$ 787,80 Total R$ 787,80
	Data: 04/04/2025 ( Total R$ 354,51 )
	0003244/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 354,51
					Total R$ 354,51 Total R$ 354,51
	Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
	0000478/2025	Reforco	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
					Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 20/01/2025 ( Total R$ 55.146,00 )
	0001185/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 55.146,00
					Total R$ 55.146,00 Total R$ 55.146,00
	Data: 10/01/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
	0000478/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
					Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 11/12/2024 ( Total -R$ 1.181,70 )
	0009507/2024	Anulacao	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 1.181,70
					Total -R$ 1.181,70 Total -R$ 1.181,70
	Data: 26/11/2024 ( Total -R$ 1.575,60 )
	0009507/2024	Anulacao	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 1.575,60
					Total -R$ 1.575,60 Total -R$ 1.575,60
	Data: 17/09/2024 ( Total R$ 3.939,00 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 82.839,41

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 39.217,91 ) (Continua na próxima página)
	Data: 09/06/2025 ( Total R$ 2.363,40 )
	0000478/2025	0007032/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.363,40
						Total R$ 2.363,40 Total R$ 2.363,40
	Data: 21/05/2025 ( Total R$ 787,80 )
	0000478/2025	0006117/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 787,80
						Total R$ 787,80 Total R$ 787,80
	Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.939,00 )
	0001185/2025	0005517/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.939,00
						Total R$ 3.939,00 Total R$ 3.939,00
	Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
	0000478/2025	0005124/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
						Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 3.939,00 )
	0001185/2025	0003816/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.939,00
						Total R$ 3.939,00 Total R$ 3.939,00
	Data: 12/03/2025 ( Total R$ 590,85 )
	0001868/2025	0002979/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL	4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	R$ 590,85
						Total R$ 590,85 Total R$ 590,85
	Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
	0000478/2025	0002297/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
						Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 20/02/2025 ( Total R$ 3.939,00 )
	0001185/2025	0002271/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.939,00
						Total R$ 3.939,00 Total R$ 3.939,00
	Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.181,70 )
	0009507/2024	0016557/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
						Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 03/10/2024 ( Total R$ 3.939,00 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 39.217,91

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 28.188,71 ) (Continua na próxima página)
	Data: 12/05/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
	0005124/2025	0006284/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
							Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 29/04/2025 ( Total R$ 4.529,85 )
	0002979/2025	0005632/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL	4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	R$ 590,85
	0003816/2025	0005631/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.939,00
							Total R$ 4.529,85 Total R$ 4.529,85
	Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.181,70 )
	0002297/2025	0003037/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
							Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 13/02/2025 ( Total R$ 5.908,50 )
	0016335/2024	0001886/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.939,00
	0016119/2024	0001884/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 1.969,50
							Total R$ 5.908,50 Total R$ 5.908,50
	Data: 28/11/2024 ( Total R$ 1.181,70 )
	0016557/2024	0019392/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.181,70
							Total R$ 1.181,70 Total R$ 1.181,70
	Data: 15/04/2024 ( Total R$ 5.200,00 )
	0018932/2023	0005247/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.200,00
							Total R$ 5.200,00 Total R$ 5.200,00
	Data: 10/04/2024 ( Total R$ 1.392,00 )
	0011957/2023	0004967/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 1.392,00
							Total R$ 1.392,00 Total R$ 1.392,00
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 1.040,00 )
	0008324/2023	0021090/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 1.040,00
							Total R$ 1.040,00 Total R$ 1.040,00
	Data: 22/06/2023 ( Total R$ 6.573,26 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 28.188,71

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral