Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 35.245,02 )
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 12.000,00 )
   0006449/2025 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 12.000,00
       Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
 Data: 26/03/2018 ( Total R$ 5.945,02 )
   0004897/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 5.945,02
       Total R$ 5.945,02
Total R$ 5.945,02
 Data: 21/05/2014 ( Total R$ 17.300,00 )
   0004666/2014 Original015002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 17.300,00
       Total R$ 17.300,00
Total R$ 17.300,00
       Total R$ 35.245,02
Total R$ 35.245,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.945,02 )
 Data: 02/04/2018 ( Total R$ 5.945,02 )
   0004897/2018 0005718/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 5.945,02
        Total R$ 5.945,02
Total R$ 5.945,02
        Total R$ 5.945,02
Total R$ 5.945,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.755,67 )
 Data: 18/06/2018 ( Total R$ 5.755,67 )
   0005718/2018 0008631/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORR$ 5.755,67
         Total R$ 5.755,67
Total R$ 5.755,67
         Total R$ 5.755,67
Total R$ 5.755,67
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 29.300,00 )
  07/07/2025000091/2025COMPRAS E SERVICOContratacao de servico de guindaste para a retirada da estrutura danificada apos o desabamento da Ponte do Atalho conforme Decreto de Emergencia municipal 5.452/2025 sob a responsabilidade da SEMAP.VIGENTER$ 12.000,00
  06/05/2014000068/2014COMPRAS E SERVICOLOCACAO DE GUINDASTE PARA DESCARGA E MONTAGEM DE PONTES PRE-MOLDADASCANCELADOR$ 17.300,00
        Total R$ 29.300,00
Total R$ 29.300,00
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