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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 451.353,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total -R$ 286,59 )
   0009303/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO-R$ 286,59
       Total -R$ 286,59
Total -R$ 286,59
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 286,59 )
   0010866/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 286,59
       Total R$ 286,59
Total R$ 286,59
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 4.012,31 )
   0009303/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 573,19
   0009302/2025 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 3.439,12
       Total R$ 4.012,31
Total R$ 4.012,31
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 573,19 )
   0008712/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 573,19
       Total R$ 573,19
Total R$ 573,19
 Data: 03/09/2025 ( Total -R$ 1.719,62 )
   0003642/2025 Anulacao002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE4.508 - PROGRAMA GERACAO ESPORTE-R$ 1.719,56
   0000731/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES-R$ 0,06
       Total -R$ 1.719,62
Total -R$ 1.719,62
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 2.149,44 )
   0007883/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 2.149,44
       Total R$ 2.149,44
Total R$ 2.149,44
 Data: 28/08/2025 ( Total -R$ 716,47 )
   0003631/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH-R$ 716,47
       Total -R$ 716,47
Total -R$ 716,47
 Data: 27/08/2025 ( Total -R$ 4.141,28 ) (Continua na próxima página)
   0000555/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 1.561,94
   0005331/2025 Anulacao006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR-R$ 2.149,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 346.763,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 1.146,37 )
   0006805/2025 0014799/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 859,78
   0006805/2025 0014797/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 286,59
        Total R$ 1.146,37
Total R$ 1.146,37
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.003,08 )
   0009302/2025 0014546/2025 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 859,78
   0009303/2025 0014545/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 143,30
        Total R$ 1.003,08
Total R$ 1.003,08
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 1.003,09 )
   0008712/2025 0014420/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 143,30
   0003936/2025 0014418/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 143,30
   0008712/2025 0014413/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 143,30
   0000732/2025 0014349/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 573,19
        Total R$ 1.003,09
Total R$ 1.003,09
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 3.725,71 )
   0004536/2025 0014417/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.725,71
        Total R$ 3.725,71
Total R$ 3.725,71
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 429,88 )
   0006675/2025 0013708/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 143,30
   0003971/2025 0013707/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 143,29
   0002489/2025 0013706/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 143,29
        Total R$ 429,88
Total R$ 429,88
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 143,30 )
   0003664/2025 0013172/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 143,30
        Total R$ 143,30
Total R$ 143,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 259.156,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 21.417,91 ) (Continua na próxima página)
   0017895/2024 0016840/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 136,43
   0019460/2024 0016820/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 136,43
   0017893/2024 0016819/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 136,43
   0017892/2024 0016818/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 136,43
   0017891/2024 0016817/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 136,43
   0017664/2024 0016816/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 136,43
   0016957/2024 0016815/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 545,68
   0016956/2024 0016814/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 545,68
   0016955/2024 0016813/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 545,68
   0016546/2024 0016812/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 136,43
   0016543/2024 0016811/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 136,43
   0016513/2024 0016810/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 136,43
   0015422/2024 0016809/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 545,67
   0015345/2024 0016808/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 682,09
   0015346/2024 0016807/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 545,68
   0014995/2024 0016806/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 136,43
   0014930/2024 0016805/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 272,84
   0014927/2024 0016804/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 272,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 227.999,94 )
  10/04/2023000060/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE UM SISTEMA DE COMUNICACAO BANDA LARGA PARA CONEXAO DA REDE DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES.VIGENTER$ 227.999,94
        Total R$ 227.999,94
Total R$ 227.999,94
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