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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.610.832,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 102.950,28 )
   0004190/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 102.950,28
       Total R$ 102.950,28
Total R$ 102.950,28
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 68.633,52 )
   0000339/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 68.633,52
       Total R$ 68.633,52
Total R$ 68.633,52
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 9.202,80 )
   0001404/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 1.785,00
   0002013/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 6.622,00
   0005858/2024 Anulacao002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA-R$ 528,00
   0002901/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 160,00
   0002898/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 107,80
       Total -R$ 9.202,80
Total -R$ 9.202,80
 Data: 16/12/2024 ( Total -R$ 280,00 )
   0002995/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-R$ 280,00
       Total -R$ 280,00
Total -R$ 280,00
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 255,00 )
   0004753/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO-R$ 255,00
       Total -R$ 255,00
Total -R$ 255,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 34.316,76 )
   0012327/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 34.316,76
       Total R$ 34.316,76
Total R$ 34.316,76
 Data: 07/11/2024 ( Total -R$ 5.999,00 ) (Continua na próxima página)
   0007421/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 1.624,00
   0007425/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 480,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.106.237,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 17.158,38 )
   0004190/2025 0006028/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
        Total R$ 17.158,38
Total R$ 17.158,38
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 17.158,38 )
   0000339/2025 0003948/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
        Total R$ 17.158,38
Total R$ 17.158,38
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 17.158,38 )
   0000339/2025 0002631/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
        Total R$ 17.158,38
Total R$ 17.158,38
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 17.158,38 )
   0000339/2025 0001699/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
        Total R$ 17.158,38
Total R$ 17.158,38
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 34.316,76 )
   0012327/2024 0000924/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
   0012327/2024 0000922/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
        Total R$ 34.316,76
Total R$ 34.316,76
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 693,00 )
   0008117/2024 0018415/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 693,00
        Total R$ 693,00
Total R$ 693,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 16.250,00 )
   0006799/2024 0016943/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.250,00
        Total R$ 16.250,00
Total R$ 16.250,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 8.772,00 )
   0007425/2024 0016336/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 160,00
   0010300/2024 0016260/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 8.612,00
        Total R$ 8.772,00
Total R$ 8.772,00
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 203,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.721.765,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 17.158,38 )
   0000922/2025 0006907/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.158,38
         Total R$ 17.158,38
Total R$ 17.158,38
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 16.250,00 )
   0016943/2024 0006781/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.250,00
         Total R$ 16.250,00
Total R$ 16.250,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 8.550,48 )
   0015652/2024 0005647/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 193,40
   0016336/2024 0005646/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 152,43
   0016260/2024 0005645/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 8.204,65
         Total R$ 8.550,48
Total R$ 8.550,48
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 247,60 )
   0014370/2024 0019915/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 247,60
         Total R$ 247,60
Total R$ 247,60
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 576,15 )
   0014179/2024 0018380/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 123,80
   0014174/2024 0018376/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 80,95
   0014178/2024 0018375/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 371,40
         Total R$ 576,15
Total R$ 576,15
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 32.500,00 )
   0015119/2024 0016691/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.250,00
   0015120/2024 0016690/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.250,00
         Total R$ 32.500,00
Total R$ 32.500,00
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 96.438,25 ) (Continua na próxima página)
   0013120/2024 0014990/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 193,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 8.725.649,70 )
  27/02/2024000016/2024PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa especializada para prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva sem o fornecimento de pecas, lavagem, tapecaria, borracharia, alinhamento e balanciamento,visando atender as necessidades dos veiculos do municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 1.328.451,70
  02/05/2022000088/2022COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva da frota veicular da Prefeitura Municipal de Tres Coracoes.TERMINO DE PRAZOR$ 798.250,00
  01/09/2021000226/2021LOCACAOLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABO BENEDITO ALVES - Nº 1292 - COTIA, PARA A INSTALACAO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VIGENTER$ 90.000,00
  22/05/2019000065/2019COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada de prestacao de servico preventiva e corretiva sem o fornecimento de pecas de mecanica completa incluindo: montagem e desmontagem de motor nos carros de passeio, vans e caminhonetes, caminhoes,onibus e maquinas pesadasTERMINO DE PRAZOR$ 3.572.188,00
  27/09/2018000129/2018LOCACAOLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABO BENEDITO ALVES - 1292 - COTIA, PARA A INSTALACAO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  23/10/2017000128/2017COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E DESTA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 194.760,00
  15/12/2014000276/2014COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA COMPLETA. A LISTAGEM DOS VEICULOS QUE SERAO ATENDIDOS SERAO ENVIADAS EM ANEXO. EXISTE A POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE VEICULOS NOVOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAORESCISAOR$ 1.200.000,00
  30/03/2012000000/2012OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa para prestacao de servicos de mecanica, eletrica, borracharia, lanternagem/pintura e tapecaria com fornecimento de equipamentos e ferramentas por conta da contratada. Conforme anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 696.000,00
  31/03/2011000085/2011OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa para prestacao de servicos de mecanica, eletrica, borracharia, lanternagem/pintura e tapecaria com fornecimento de equipamentos e ferramentas por conta da contratada. Conforme anexo.CANCELADOR$ 696.000,00
        Total R$ 8.725.649,70
Total R$ 8.725.649,70
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