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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 336.440,60 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 08/04/2025 ( Total R$ 420,00 ) |
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0003852/2025
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0004590/2025
| Original | Orcamentario | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 420,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 420,00
Total R$ 420,00 |
| | | Data: 24/10/2024 ( Total R$ 13.030,00 ) |
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0015373/2024
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0018018/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 4.200,00 |
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0013615/2024
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0018017/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 7.855,00 |
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0013606/2024
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0018016/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 975,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.030,00
Total R$ 13.030,00 |
| | | Data: 10/07/2024 ( Total R$ 8.806,60 ) |
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0008700/2024
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0011515/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 585,60 |
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0007568/2024
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0011494/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 3.280,00 |
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0008701/2024
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0011493/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 4.941,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.806,60
Total R$ 8.806,60 |
| | | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 35.440,60 ) |
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0019103/2023
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0007040/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.062 - PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | R$ 35.440,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 35.440,60
Total R$ 35.440,60 |
| | | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 30.000,00 ) |
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0019103/2023
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0004928/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.062 - PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | R$ 30.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00 |
| | | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 30.000,00 ) |
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0019103/2023
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0004618/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.062 - PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | R$ 30.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00 |
| | | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 57.059,40 ) |
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0020278/2023
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0002730/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.062 - PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | R$ 57.059,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 57.059,40
Total R$ 57.059,40 |
| | | Data: 18/10/2023 ( Total R$ 9.184,00 ) (Continua na próxima página) |