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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 60.110,33 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 14/11/2025 ( Total R$ 137,10 ) |
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0014483/2025
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0017839/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 30,00 |
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0014480/2025
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0017838/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 107,10 |
| | | | | | | | | Total R$ 137,10
Total R$ 137,10 |
| | | Data: 25/07/2025 ( Total R$ 321,31 ) |
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0008796/2025
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0010701/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 321,31 |
| | | | | | | | | Total R$ 321,31
Total R$ 321,31 |
| | | Data: 15/04/2025 ( Total R$ 57.157,50 ) |
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0010139/2024
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0005137/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.501 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS - CTA | R$ 57.157,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 57.157,50
Total R$ 57.157,50 |
| | | Data: 03/10/2023 ( Total R$ 92,45 ) |
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0016796/2023
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0019704/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 92,45 |
| | | | | | | | | Total R$ 92,45
Total R$ 92,45 |
| | | Data: 16/08/2023 ( Total R$ 70,00 ) |
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0014151/2023
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0016542/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 70,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 70,00
Total R$ 70,00 |
| | | Data: 29/07/2021 ( Total R$ 230,18 ) |
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0007266/2021
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0008449/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 230,18 |
| | | | | | | | | Total R$ 230,18
Total R$ 230,18 |
| | | Data: 07/07/2021 ( Total R$ 230,18 ) |
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0006033/2021
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0007155/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 230,18 |
| | | | | | | | | Total R$ 230,18
Total R$ 230,18 |
| | | Data: 08/01/2020 ( Total R$ 133,02 ) |
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0011549/2019
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0000171/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.214 - DESPESAS COM VIAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 83,02 |
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0011653/2019
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0000170/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 50,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 133,02
Total R$ 133,02 |
| | | Data: 12/06/2019 ( Total R$ 41,51 ) (Continua na próxima página) |