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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.304,17 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/03/2026 ( Total R$ 129,06 ) |
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0003350/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.259 - DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 129,06 |
| | | | | | | Total R$ 129,06
Total R$ 129,06 |
| | | Data: 22/01/2026 ( Total R$ 442,78 ) |
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0000875/2026
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.275 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | R$ 55,60 |
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0000874/2026
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.275 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | R$ 387,18 |
| | | | | | | Total R$ 442,78
Total R$ 442,78 |
| | | Data: 07/11/2025 ( Total R$ 258,12 ) |
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0010802/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 258,12 |
| | | | | | | Total R$ 258,12
Total R$ 258,12 |
| | | Data: 21/08/2025 ( Total R$ 129,06 ) |
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0007744/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 129,06 |
| | | | | | | Total R$ 129,06
Total R$ 129,06 |
| | | Data: 20/08/2025 ( Total R$ 129,06 ) |
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0007684/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 129,06 |
| | | | | | | Total R$ 129,06
Total R$ 129,06 |
| | | Data: 15/08/2025 ( Total R$ 129,06 ) |
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0007495/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 129,06 |
| | | | | | | Total R$ 129,06
Total R$ 129,06 |
| | | Data: 10/04/2025 ( Total R$ 92,45 ) |
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0003480/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 92,45 |
| | | | | | | Total R$ 92,45
Total R$ 92,45 |
| | | Data: 28/09/2023 ( Total R$ 46,22 ) |
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0012599/2023
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.519 - DESPESAS COM VIAGENS REFERENTES A GESTAO DO SUAS | R$ 46,22 |
| | | | | | | Total R$ 46,22
Total R$ 46,22 |
| | | Data: 11/07/2023 ( Total R$ 277,35 ) |
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0009317/2023
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 277,35 |
| | | | | | | Total R$ 277,35
Total R$ 277,35 |