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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.352.734,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 5.370,00 )
   0001342/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.370,00
       Total R$ 5.370,00
Total R$ 5.370,00
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 3.350,00 )
   0000655/2026 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.350,00
       Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 9.723,20 )
   0000522/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.614 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEDESOR$ 907,20
   0000515/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 8.816,00
       Total R$ 9.723,20
Total R$ 9.723,20
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 561,60 )
   0000461/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 561,60
       Total R$ 561,60
Total R$ 561,60
 Data: 12/12/2025 ( Total -R$ 8.880,91 )
   0010321/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 8.816,00
   0008727/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 64,91
       Total -R$ 8.880,91
Total -R$ 8.880,91
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 13,85 )
   0011734/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 13,85
       Total R$ 13,85
Total R$ 13,85
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 2.585,00 )
   0011482/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 334,00
   0011478/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.251,00
       Total R$ 2.585,00
Total R$ 2.585,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 2.063,34 )
   0011453/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.063,34
       Total R$ 2.063,34
Total R$ 2.063,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.024.912,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 1.931,99 )
   0010253/2025 0000608/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.397,80
   0010426/2025 0000607/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 534,19
        Total R$ 1.931,99
Total R$ 1.931,99
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 2.063,34 )
   0011453/2025 0000604/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.063,34
        Total R$ 2.063,34
Total R$ 2.063,34
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 5.468,80 )
   0010321/2025 0016638/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.530,00
   0010855/2025 0016637/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.687,80
   0011478/2025 0016627/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.251,00
        Total R$ 5.468,80
Total R$ 5.468,80
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 3.149,44 )
   0010321/2025 0016639/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.600,00
   0010754/2025 0016632/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 1.319,04
   0010753/2025 0016631/2025 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO4.588 - DESPESA COM FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICOR$ 230,40
        Total R$ 3.149,44
Total R$ 3.149,44
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 5.100,00 )
   0010453/2025 0015562/2025 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.100,00
        Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 204,00 )
   0010321/2025 0014952/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 204,00
        Total R$ 204,00
Total R$ 204,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 696,00 )
   0008751/2025 0014950/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 696,00
        Total R$ 696,00
Total R$ 696,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.029.209,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 3.419,61 )
   0000604/2026 0000659/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.038,58
   0000608/2026 0000658/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.381,03
         Total R$ 3.419,61
Total R$ 3.419,61
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 5.928,00 )
   0015562/2025 0019181/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.038,80
   0014950/2025 0019180/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 687,65
   0014952/2025 0019168/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 201,55
         Total R$ 5.928,00
Total R$ 5.928,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 5.399,42 )
   0012585/2025 0018591/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 1.778,40
   0011454/2025 0018590/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.448,41
   0012563/2025 0018589/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.172,61
         Total R$ 5.399,42
Total R$ 5.399,42
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 724,20 )
   0009328/2025 0013586/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 724,20
         Total R$ 724,20
Total R$ 724,20
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 353,11 )
   0010426/2025 0013175/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 353,11
         Total R$ 353,11
Total R$ 353,11
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 6.882,88 ) (Continua na próxima página)
   0003189/2025 0012175/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 724,20
   0001705/2025 0012174/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 642,20
   0001452/2025 0012173/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 985,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.282.432,19 )
  01/06/2017000048/2017COMPRAS E SERVICOAquisicao de materiais para substituicao e manutencao dos servicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura.TERMINO DE PRAZOR$ 3.457,68
  24/06/2016000098/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL, CIMENTO, LAJE, PO DE BRITA E TINTA EM PO)TERMINO DE PRAZOR$ 79.655,00
  06/11/2015000213/2015COMPRAS E SERVICOBARRAS DE FERRO E TRELICA.TERMINO DE PRAZOR$ 9.861,20
  22/06/2015000122/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E HIDRAULICO) PARA ATENDER SITUACAO DE EMERGENCIA.TERMINO DE PRAZOR$ 15.937,83
  16/03/2015000062/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOTERMINO DE PRAZOR$ 2.075,85
  15/12/2014000277/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR, LAMPADAS, PORTA, REATORES E MATERIAL DE PINTURA)TERMINO DE PRAZOR$ 10.478,05
  09/12/2014000270/2014COMPRAS E SERVICOaquisicao de ferramentasTERMINO DE PRAZOR$ 259,00
  28/05/2014000086/2014COMPRAS E SERVICOMATERIAL CONSUMOCANCELADOR$ 5.147,86
  17/05/2013000127/2013COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MADEIRAS, PARA MANUNTENCAO EM PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CANCELADOR$ 230.910,00
  25/10/2012000252/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PORTAS E DOBRADICAS E FECHADURASCANCELADOR$ 16.998,50
  30/03/2012000090/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. Aquisicao de materiais de construcao. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MELHOR ATENDER NA MANUNTCANCELADOR$ 710.627,92
  19/03/2012000068/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.CANCELADOR$ 16.713,50
  09/02/2012000028/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PRANCHOES, SARRAFOS, MADEIRA COMPENSADA E CAIBROS PARA CONFECCAO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CANCELADOR$ 122.560,00
  17/01/2011000011/2011COMPRAS E SERVICOaquisicao de material de construcao para a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao, Escolas e Creches Municipais. Aquisicao de material de pintura para a manutencao da Secretaria de Educacao, Escolas e Creches Municipais. "ENTREGA CONFORME NECESCANCELADOR$ 57.749,80
        Total R$ 1.282.432,19
Total R$ 1.282.432,19
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