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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.259.954,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 11.363,80 )
   0005178/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 11.363,80
       Total R$ 11.363,80
Total R$ 11.363,80
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 2.348,20 )
   0005129/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 2.348,20
       Total R$ 2.348,20
Total R$ 2.348,20
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 188,46 )
   0005012/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 188,46
       Total R$ 188,46
Total R$ 188,46
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 458,79 )
   0004929/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 125,39
   0004907/2025 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 333,40
       Total R$ 458,79
Total R$ 458,79
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 59.159,24 )
   0004803/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 59.159,24
       Total R$ 59.159,24
Total R$ 59.159,24
 Data: 21/05/2025 ( Total -R$ 754,52 )
   0001429/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 754,52
       Total -R$ 754,52
Total -R$ 754,52
 Data: 15/04/2025 ( Total -R$ 6.466,60 )
   0000773/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-R$ 700,00
   0000759/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-R$ 2.395,50
   0000768/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-R$ 3.371,10
       Total -R$ 6.466,60
Total -R$ 6.466,60
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 754,52 )
   0001429/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 754,52
       Total R$ 754,52
Total R$ 754,52
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.145.076,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 329,60 )
   0001559/2025 0006617/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 329,60
        Total R$ 329,60
Total R$ 329,60
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 730,00 )
   0001806/2025 0006528/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 730,00
        Total R$ 730,00
Total R$ 730,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 2.939,50 )
   0012159/2023 0000772/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.939,50
        Total R$ 2.939,50
Total R$ 2.939,50
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 378,55 )
   0012795/2023 0021858/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 378,55
        Total R$ 378,55
Total R$ 378,55
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 3.600,00 )
   0013390/2023 0021588/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.600,00
        Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 7.420,27 )
   0013276/2023 0020390/2023 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.115,87
   0013194/2023 0020385/2023 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 4.304,40
        Total R$ 7.420,27
Total R$ 7.420,27
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 12.593,95 )
   0007994/2023 0019517/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 293,95
   0012159/2023 0019491/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 12.300,00
        Total R$ 12.593,95
Total R$ 12.593,95
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 1.587,33 )
   0013037/2023 0019681/2023 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.587,33
        Total R$ 1.587,33
Total R$ 1.587,33
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 649,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.142.376,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 20.663,62 )
   0020385/2023 0006845/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 4.304,40
   0020390/2023 0006844/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.115,87
   0019511/2023 0006842/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 649,40
   0019491/2023 0006841/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 12.300,00
   0019517/2023 0006840/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 293,95
         Total R$ 20.663,62
Total R$ 20.663,62
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 3.600,00 )
   0021588/2023 0009817/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.600,00
         Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 2.939,50 )
   0000772/2024 0008362/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.939,50
         Total R$ 2.939,50
Total R$ 2.939,50
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 378,55 )
   0021858/2023 0001621/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 378,55
         Total R$ 378,55
Total R$ 378,55
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 1.587,33 )
   0019681/2023 0023126/2023 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.587,33
         Total R$ 1.587,33
Total R$ 1.587,33
 Data: 20/10/2023 ( Total R$ 59.042,49 ) (Continua na próxima página)
   0011455/2023 0020931/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 324,50
   0011479/2023 0020930/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 724,42
   0011482/2023 0020929/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 3.344,10
   0014419/2023 0020928/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 12.593,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 39.233,55 )
  25/05/2021000101/2021COMPRAS E SERVICOTendo em vista que o municipio atravessa o periodo de pandemia causada pelo novo coronavirus, os trabalhadores do Sistema Unico de Assistencia Social devem assegurar a continuidade da oferta de servicos e atividades essenciais da Assistencia Social, observando-se medidas e condicoes que garantam a seguranca e a saude dos usuarios bem como de todos os profissionais da Assistencia. Nesse contexto, a Secretaria de Desenvolvimento Social esta providenciando novas sedes para o Conselho TutelaTERMINO DE PRAZOR$ 4.656,00
  19/11/2020000079/2020COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPITERMINO DE PRAZOR$ 6.770,05
  08/07/2017000072/2017COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEISTERMINO DE PRAZOR$ 27.807,50
        Total R$ 39.233,55
Total R$ 39.233,55
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