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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.844.203,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 11.145,72 )
   0001867/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 11.145,72
       Total R$ 11.145,72
Total R$ 11.145,72
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 14.564,63 )
   0001826/2026 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.842,59
   0001825/2026 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.722,04
       Total R$ 14.564,63
Total R$ 14.564,63
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 18.974,36 )
   0001548/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 18.974,36
       Total R$ 18.974,36
Total R$ 18.974,36
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 1.759,80 )
   0000862/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.759,80
       Total R$ 1.759,80
Total R$ 1.759,80
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 21.585,72 )
   0001103/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 21.585,72
       Total R$ 21.585,72
Total R$ 21.585,72
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 1.360,73 )
   0000872/2026 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.360,73
       Total R$ 1.360,73
Total R$ 1.360,73
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 16.014,18 )
   0000864/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 11.614,68
   0000863/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.399,50
       Total R$ 16.014,18
Total R$ 16.014,18
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 5.090,26 ) (Continua na próxima página)
   0000831/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 844,74
   0000830/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 2.316,94
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.433.099,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 5.090,26 )
   0000829/2026 0002014/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 1.202,86
   0000831/2026 0002012/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 844,74
   0000828/2026 0002010/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 725,72
   0000830/2026 0002007/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 2.316,94
        Total R$ 5.090,26
Total R$ 5.090,26
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 1.319,85 )
   0008254/2025 0000837/2026 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 1.319,85
        Total R$ 1.319,85
Total R$ 1.319,85
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 14.138,09 )
   0011792/2025 0017074/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.138,09
        Total R$ 14.138,09
Total R$ 14.138,09
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 78.037,38 )
   0003088/2025 0016825/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 7.615,36
   0003160/2025 0016719/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 22.337,99
   0003168/2025 0016542/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 48.084,03
        Total R$ 78.037,38
Total R$ 78.037,38
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 951,92 )
   0008224/2025 0014192/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 951,92
        Total R$ 951,92
Total R$ 951,92
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 5.281,23 )
   0008717/2025 0014182/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 5.281,23
        Total R$ 5.281,23
Total R$ 5.281,23
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 6.047,45 )
   0008716/2025 0013592/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 6.047,45
        Total R$ 6.047,45
Total R$ 6.047,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.119.166,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 13.968,43 )
   0017074/2025 0002262/2026 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.968,43
         Total R$ 13.968,43
Total R$ 13.968,43
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 30.260,25 )
   0016825/2025 0000732/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 7.249,82
   0016719/2025 0000731/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 22.069,93
   0014192/2025 0000730/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 940,50
         Total R$ 30.260,25
Total R$ 30.260,25
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 70.025,78 )
   0013594/2025 0000314/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.044,30
   0016542/2025 0000310/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 47.507,02
   0014182/2025 0000309/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 5.217,86
   0013592/2025 0000308/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 5.974,88
   0013602/2025 0000307/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 8.853,32
   0013593/2025 0000306/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 428,40
         Total R$ 70.025,78
Total R$ 70.025,78
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 1.258,07 )
   0013360/2025 0021331/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 642,35
   0012763/2025 0021324/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 615,72
         Total R$ 1.258,07
Total R$ 1.258,07
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 40.675,47 ) (Continua na próxima página)
   0009401/2025 0018389/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 6.555,57
   0012024/2025 0018388/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.524,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 845.087,00 )
  16/12/2022000243/2022COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa(s) para o fornecimento de pecas originais para manutencao dos veiculos de diversas Secretarias do Municipio de Tres Coracoes/MG, pelo periodo de 12 (doze) mesesTERMINO DE PRAZOR$ 845.000,00
  28/05/2012000149/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DE 1º QUALIDADECANCELADOR$ 87,00
        Total R$ 845.087,00
Total R$ 845.087,00
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