Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR - ATADURA DE CREPOM PARA ATENDER  AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N. 087/2022, TERMO N. 453/2022, AE/N. 4320/2023, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 10CM X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO ESTICADA 13 FIOS C CM2 - 100 ALGODAO - PACOTE C/ 12 UNIDADES	.	750,0000	R$ 5,09	R$ 3.817,50
Material	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 15CM X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO ESTICADA 13 FIOS C CM2 - 100 ALGODAO - PACOTE C/ 12 UNIDADES	.	500,0000	R$ 10,88	R$ 5.440,00
Material	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 20CM X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO ESTICADA 13 FIOS C CM2 - 100 ALGODAO - PACOTE C/ 12 UNIDADES	.	250,0000	R$ 10,29	R$ 2.572,50
					Total Geral R$ 11.830,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2023	0022290/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.830,00
				Total Geral R$ 11.830,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2024	0022290/2023	0003918/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.688,04
						Total Geral R$ 11.688,04

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: