Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE  COMPRESSOR DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESO, PREGAO ELETRONICO N. 035/2023, TERMO N. 258/2023, AE/ N. 3730/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COMPRESSOR DE AR: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LITROS	VAZAO MINIMA 8,5PCM, MONOFASSICO 110V, FREQUENCIA: 60HZ, POTENCIA DO MOTOR 2HP, PRESSAO MINIMA 80 IBF/POL, PRESSAO MAXIMA 120 IBF/POL, POSSUIR PRESSOSTATO, CHAVE LIGA E DESLIGA, REGULADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO, VALVULA DE SEGURANCA, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA TERMICA, RODAS E PES DE BORRACHA. ACOMPANHA KIT PINTURA: PISTOLA PARA PINTURA DE AR DIRETO FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 500ML, BICOS 1,2MM, 1,5MM E 1,8MM, MANGUEIRA PRETA PARA AR OU AGUA 5/16 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 5 METROS. GARANTIA DO FABRICANTE. (EQUIVALENTE AS MARCAS SCHULZ, TEKNA OU CHIAPERINE)	2,0000	R$ 1.380,99	R$ 2.761,98
					Total Geral R$ 2.761,98

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/09/2023	0017907/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 2.761,98
				Total Geral R$ 2.761,98

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2024	0017907/2023	0017554/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 2.728,84
						Total Geral R$ 2.728,84

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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