Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A  AQUISICAIO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, VELA IGNICAO, AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, COIFA DO AMORTECEDOR E OUTROS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA TOYOTA COROLLA, PLACA QNL-3794, PREGAO ELETRONICO N. 118/2022, TERMO N. 55/2023, AE/ N. 3251/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO LUBRIFICANTE	FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	R$ 75,00	R$ 28,50
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	.	1,0000	R$ 57,00	R$ 21,66
Material	BIELETA	.	2,0000	R$ 331,16	R$ 251,68
Material	PALHETA DO LIMPADOR	.	1,0000	R$ 140,00	R$ 53,20
Material	FILTRO DE AR CONDICIONADO	.	1,0000	R$ 79,00	R$ 30,02
Material	FILTRO DE AR	.	1,0000	R$ 99,00	R$ 37,62
Material	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO		1,0000	R$ 820,00	R$ 311,60
Material	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	.	1,0000	R$ 326,80	R$ 124,18
Material	COIFA DO AMORTECEDOR	.	2,0000	R$ 75,44	R$ 57,33
Material	AMORTECEDOR DIANT LE 51764286	.	1,0000	R$ 820,00	R$ 311,60
Material	PALHETA DIANTEIRA		1,0000	R$ 70,00	R$ 26,60
Material	VELAS DE IGNICAO		4,0000	R$ 221,96	R$ 337,38
					Total Geral R$ 1.591,37

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/11/2023	0019504/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 1.591,37
				Total Geral R$ 1.591,37

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/06/2024	0019504/2023	0010291/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 1.591,37
						Total Geral R$ 1.591,37

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: