Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO N. 073/2022, TERMO N. 043/2023, AE/ N.3194/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABONETE LIQUIDO COM ESSENCIA, CX C/12 REFIL DE 800ML	SABONETE LIQUIDO C/ ESSENCIA, ALTAMENTE CONCENTRADO, CREMOSO, PEROLIZADO, FRAGANCIA AGRADAVEL, RICO EM EMOLIENTES P/ LIMPAR E MACIAR AS MAOS, C/ PH 7,0 A 7,4. COMPOSICAO: AGUA, 5 CLORO - 2 METIL - ISOTHIAZOLIM 3 ONA - 4 ISOTHIAZOLIM - 3 ONA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, ESSENCIA EDTA, DIETANOLAMINA DE OLEO DE BABACU, PEROLIZANTE, CLORETO DE SODIO, ANFOTERO BETOINA, GLICERINA, AMINOMETILENO FOSFONICO E CORANTE. CX C/ 12 REFIL DE 800 ML	35,0000	R$ 73,48	R$ 2.571,80
					Total Geral R$ 2.571,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2023	0013821/2023	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.571,80
				Total Geral R$ 2.571,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/08/2023	0013821/2023	0016844/2023	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.540,94
						Total Geral R$ 2.540,94

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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