Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO E DESINFETANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 073/2022, TERMO N. 417/2022, AE/ N. 3002/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CX C/24 FRASCOS DE 500ML	BIODEGRADAVEL CONCENTRADO BICO DOSADOR TIPO PUSH-PULL FRASCO 500ML. COMPOSICAO: ALQUILBENZENO, SULFATO DE SODIO(ATIVO), NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, ESPESSANTE, SAIS ORGANICOS,FRAGANCIA, CORANTE E AGUA. EQUIVALENTE A MARCA LIMPOL, OU SIMILAR CAIXA COM 24 FRASCOS.	5,0000	R$ 33,60	R$ 168,00
Material	DESINFETANTE CONCENTRADO DE PINHO OU EUCALIPTO	Acondicionado em frasco de 2 litros. Devendo constar dados de identificacao do produto, marca do fabricante, indicacoes e precaucoes de uso, composicao, informacao e data de fabricacao. Validade minima de 12 meses. Caixa com 12 unidades.	5,0000	R$ 43,49	R$ 217,45
					Total Geral R$ 385,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2023	0017624/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 385,45
				Total Geral R$ 385,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/10/2024	0017624/2023	0018175/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 385,45
						Total Geral R$ 385,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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