Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR - ESPECULO NASAL, PINCA ANATOMICA, TESOURA, PARA ATENDER  AS NECESSIDADES DA SEMS, PREGAO ELETRONICO N. 0087/2022, TERMO N. 433/2022, AE/ N. 4862/2022, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TESOURA IRIS RETA 12 CM	confeccionado em aco inoxidavel	40,0000	R$ 21,99	R$ 879,60
Material	TESOURA IRIS CURVA 8 CM. CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL.		40,0000	R$ 29,99	R$ 1.199,60
Material	PINCA ANATOMICA SERRILHADA 14 CM. CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL		40,0000	R$ 17,23	R$ 689,20
Material	ESPECULO NASAL Nº 04 CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO	PADRAO ABNT.	3,0000	R$ 251,04	R$ 753,12
Material	ESPECULO NASAL Nº 03 CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO	PADRAO ABNT.	3,0000	R$ 144,43	R$ 433,29
Material	ESPECULO NASAL Nº 02 CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO	PADRAO ABNT.	3,0000	R$ 144,45	R$ 433,35
Material	ESPECULO NASAL Nº 01 CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO	PADRAO ABNT.	3,0000	R$ 134,99	R$ 404,97
					Total Geral R$ 4.793,13

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2023	0010438/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.793,13
				Total Geral R$ 4.793,13

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/08/2023	0010438/2023	0016235/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.793,13
						Total Geral R$ 4.793,13

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: