Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE ALGODAO , BLOOD STOP, FITA ADESIVA E FITA MICROPOROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS, PREGAO ELETRONICO N. 087/2022, TERMO N. 436/2022, AE/ N. 4841/2022, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA PARA CURATIVOS TAMANHO 25MMX10M EM ROLO COM TAMPA DE PROTECAO	CONSTITUIDA EM TELA NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE COR BRANCA, AQUORREPELENTE EM UMA DAS FACES E C/ MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE, ESPESSURA FINA E TERMOESTAVEL.	500,0000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
Material	FITA ADESIVA HOSPITALAR, COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE	EXCELENTE ADESIVIDADE. DIMENSOES APROXIMADAS 19MM X 50MM.	2.500,0000	R$ 3,80	R$ 9.500,00
Material	BLOOD STOP - BANDAGEM ADESIVO HIPO-ALERGICO ANTI-SEPTICA, COM NO MINIMO 500.	.	400,0000	R$ 12,35	R$ 4.940,00
Material	ALGODAO HIDROFILO 100 HIDROFILO - ROLO COM 500 GRAMAS	.	2.500,0000	R$ 13,00	R$ 32.500,00
					Total Geral R$ 48.240,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/01/2023	0001812/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 17.136,00
01/02/2023	0001813/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.835,00
14/02/2023	0003616/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 22.269,00
				Total Geral R$ 48.240,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2023	0003616/2023	0005200/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 22.269,00
15/03/2023	0001812/2023	0005201/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 17.136,00
15/03/2023	0001813/2023	0005202/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.835,00
						Total Geral R$ 48.240,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: