Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF.  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS - FIO DE SUTURA,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, PREGAO ELETRONICO N. 037/2022, TERMO N. 257/2022, AE/ N. 4848/2022, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FIO DE SUTURA AGULHADO REABSORVIVEL 4-0	Fio de Nylon. Monofilamento preto. Agulha aco inox 3/8 circulo cortante 3,0cm. Agulha siliconizada que permite a penetracao suave na pele do paciente. Atoxico, nao pirogenico, de uso unico. Esterilizado em Raio Gama. Embalados em individualmente em Papel Grau Cirurgico, sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistencia a tracao e resistencia ao no. Registro na ANVISA. Embalagem com 24 unidades.	100,0000	R$ 50,64	R$ 5.064,00
					Total Geral R$ 5.064,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2023	0019225/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.064,00
				Total Geral R$ 5.064,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/11/2023	0019225/2023	0021316/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.064,00
						Total Geral R$ 5.064,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: