Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE TABLET COM TELA INFINITA, PARA ESTRUTURACAO DO CER IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS, PREGAO ELETRONICO N. 065/2022, TERMO N. 333/2022, AE/ N. 3956/2022, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TABLET COM TELA INFINITA	Tablet com Tela infinita de 10.1, 32GB de memoria interna, 2GB de RAM, processador Octa-Core de 1.8GHz, sistema operacional Android 9.1 (Pie), com tecnologia Wi-Fi, resolucao da camera traseira 8MP e frontal 5MP, rotacao automatica da tela portando dispositivo para carregamento por cabo USB e suporte para cartao MicroSD de ate 512 GB, bivolt, conexao Wireless 802.11a/b/g/n/a, Bluetooth, bateria 6150 mAh, microfone integrado e garantia de 12 meses.	4,0000	R$ 1.405,30	R$ 5.621,20
					Total Geral R$ 5.621,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/01/2023	0001937/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.621,20
				Total Geral R$ 5.621,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2023	0001937/2023	0007186/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.621,20
						Total Geral R$ 5.621,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: