Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE GARFO DESCARTAVEL, PALITO DE ALGODAO DOCE, SACO P/ CACHORRO QUENTE, SACO P/ PIPOCA, SAQUINHOS P/ EMBALAR ALGODAO DOCE E GUARDANAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESO - CRAS I, II E III, PREGAO ELETRONICO N. 034/2022, TERMO N. 218/2022, AE/ N.2868/2022, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	SAQUINHOS PLASTICOS TRANSPARENTE PARA EMBALAR ALGODAO DOCE	15,0000	R$ 26,41	R$ 396,15
Material	SACO PARA PIPOCA EM PAPEL - PACOTE COM 500 UNIDADES	11,0000	R$ 13,01	R$ 143,11
Material	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 100	100,0000	R$ 3,55	R$ 355,00
Material	PALITO DE ALGODAO DOCE COM 100 UNIDADES	10,0000	R$ 9,34	R$ 93,40
Material	SACO PARA CACHORRO QUENTE, TAMANHO 25 X 14CM - PACOTE COM 1 KG	9,0000	R$ 27,20	R$ 244,80
Material	GARFO DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, PCTE COM 50 UNIDADES	15,0000	R$ 4,90	R$ 73,50
				Total Geral R$ 1.305,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/11/2022	0017740/2022	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.305,96
				Total Geral R$ 1.305,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/12/2022	0017740/2022	0020259/2022	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.305,96
						Total Geral R$ 1.305,96

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: